需要退回重开的哈
购买回来材料,收到对方发票开给我们的是2600元,但是银行实际只付2400元,多开的200元不用付,怎么做分录
买办公用品,对方多开票给我们93元,需要退回去重开还是按照我们实际付出去的钱做到票就行?
老师,我们实际应收金谷工地186727.3元,但是对方要求我多开票,开票金额是246800,也收了246800元246800-186727.3=60072.7元 我们多开了60072.7元的票要交税601元,186727.3+601=187328.3 246800-187328.3=59471.7 所以我们退回了59471.7元给对方 我把这个退回去的钱记了费用里面对吗?然后应收账款里的已收栏我是填246800,还是填186727.3呢? 有点复杂
请问一下如果实际的付出去的金额是343,对方开发票开给我们410元,是否需要退回去重开,还是根据实际的金额入账?
老师,我想请教一下 我们公司6月采购的钢材,全部款项已支付,实际材料到场后核实我公司给对方多付了钱,对方退回来了,7月10号专票开过来了,是按照实际金额开的。账务应该怎么做呢
老师,这个题我不明白,为什么要×2,怎么会是7个月呢 麻烦会的老师详细解答一下。 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师,小菲老师都不要接手我的问题
老师,请问如果注销时基本要查几年的帐?
中级题库里的题没有更新吗 还是24年的
老师,是直接筹资费用高还是间接筹资费用高?
老师,这个题我不明白,为什么要×2,怎么会是7个月呢
我对于这道题的答案,我是有疑问的。麻烦问一下,这道题它的答案到底正确还是不正确。 就他跟我以往理解的答案是有冲突的,然后我又找了书看了一下,总感觉不太对。所以我想问一下。
我对于这道题的答案,我是有疑问的。麻烦问一下老师,这道题它的答案到底正确还是不正确。 就他跟我以往理解的答案是有冲突的,然后我又找了书看了一下,总感觉不太对。所以我想问一下。
企业在哪里为员工代缴个人收λ所得税?
为什么学员在这里提问还要收费?
老师公司要开仓储服务费发票,租赁的仓库人家不开租赁费,公司是不是不能开出去
不能按照实际的金额做账吗
是的,不能按照实际的金额做账