借应收账款正确的待应收账款错误的

22年主营业务成本数做错了3税率的做多了0税率的做少了23年1月想做调整怎么调错误的是借:主营业务成本3税率-57142.29借:718.73贷:库存商品3税率:57142.29贷库存商品0税率-718.73。正确的凭证应该是借:主营业务成本3税率-54268.77借:主营业务成本0税率-1136.86。贷库存商品3税率-54268.77。贷库存商品0税率-1136.86。麻烦老师把改的完整分录打出来好么已经蒙了
老师,系统里应收账款的供应商入错了,库存已经出了,改不了了,想把金额调整回来正确的供应商下面,请问怎么做凭证
老师 ,我司退货给供应商,供应商给我们开了红字发票,这个货物是在22年记入成本费用里了,我在23年做的分录 借:银行存款1920 贷:以前年度损益调整1699.12 应交税费-应交增值税(进项税额转出)220.88 如果我要改22年的报表,应该怎么改,如果返回到22年应该怎么做凭证(1920退货款是23年收到的)
老师,采购入库一个月后供应商发来对账单把原来价格7.15的产品调整价格为6.9元;由于没有收到调价通知,ERP系统已经按照7.15的价格进行入库并且销售了大部分的库存,系统上月也已经结账,修改不了采购入库单的采购价格,请问这个差额部分涉及哪些方面的分录老师可以详细说一下吗
老师麻烦问一下,2022年1月份进项票做凭证的时候做错了,把库存商品做成含税的金额,把应交税费-进项税额做到贷方了,现在要怎么调整?因为这个做错了,导致负债表应交税费出现7万多的余额
老师,我们公司是运输公司,预付给保险公司保费,然后收到发票冲预付,如果想把付给保险公司的钱冲其他应付款是应该怎么做啊,借:预付账款~保险公司10600,贷:银行存款10600。 借:主营业务成本10000 应交税费~进项税额 600贷:预付账款~保险公司10600。 然后这个10600要从司机保证金中扣回,借:其他应付款~司机保证金,贷方用什么科目。
公户里面的钱想取出来用的话,需要备注什么好呢
内蒙古数电普票单张最高可以开多少
报4-6月份一季度已计入成本费用的职工薪酬和实际发放,应该怎么取数?
甲公司花1000万收购乙公司分录怎么做?
请问家政公司,主要是中介找月嫂保姆的业务,开票现在是选生产生活服务吗?后面选哪个明细类别呢?以前是选的经济代理服务
老师,请问一下日报里然后确认的收入是1万。由于账单有变动减少了2000。 做账的话还按1万做。次月在冲减
老师,请问调出来的资产负债表和利润表。还要做一个现金流量表。调整过的报表可做现金流量表吗?主要用于客户审厂用的,内账报表
老师你好,我开了个抖音小店,一年没报税了,现在税局打电话来让报税,网上怎么报呢,有没有详细流程
老板办公楼装修需要正式发票吗
应付入错供应商是不是也用同样的方法
你好对的,是的,一样的。