老师麻烦问一下，2022年1月份进项票做凭证的时候做错了，把库存商品做成含税的金额，把应交税费-进项税额做到贷方了，现在要怎么调整？因为这个做错了，导致负债表应交税费出现7万多的余额
你好； 你去调整即可； 红冲之前分录哈 ； 在去 重新出报表数据的
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老师，请问一下，2019年3月因采购商品取得增值税普通发票，之前会计做了应交税费应交进项税额，那么到了2020年6月我接手的时候，科目余额表应交税费出现了贷方负数，资产负债表里面也是负数。现在应该如何调整呢
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请问老师，以前年度已认证抵扣的发票，后发现开错，纳税申报已做进项税额转出，并重新开具了正确的发票，但是未进行账务处理，库存也未红冲，我现在该怎么调整？相当于我本来是购进1包打印纸，销售1包打印纸，账就平了，库存也没有了，但是因为发票开错没有及时做账务处理，现在账面上还是有1包打印纸的库存，当时做了2笔①借：库存商品 1681.03 应交税费–应交增值税(进项税额) 268.97 贷：银行存款 1950 ②借：库存商品 1681.03 应交税费–应交增值税(进项税额) 268.97 贷：应付账款1950。我现在该怎么调整，麻烦老师详细解答一下，谢谢
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老师，问下在今年1月份，做了一笔福利费的分录，借：管理费用-福利费 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：库存现金 ，当时没有做进项税额转出，抵扣了税，这个月我需要把这个进项税额转出，那现在分录该怎么做？
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5月份购入，借，库存商品100，应交税费-应交增值税-进项税额13，贷：预付账款113，已认证抵扣了，7月份我们开了一张红字信息表，给销售方，销售方，重新开了一张113的发票给我们，因为当时品名开错了。现在7月份，进项税额这些，如何做会计分录，完整的，谢谢
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老师，我司在22年12月因为多做了一张凭证，导致多转出了进项税额408.21 ，23年2月已去税务局更正增值税申报表 ，税务局会在2月份退回我司网银408.21 22年做的凭证如下 借：管理费用408.21 贷 应交税金-应交增值税（进项税额转出）408.21 请问现在我司应该怎么做凭证
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老师，我们是小规模纳税人，10月是报税大征期，我们25.9月才开通的社保账户，9月新增了社保员工！那现在10月份申报9月所属期的个税，，9月所属期的个税我应该申报在9月份发放的8月工资对吧？ 就是我们8月工资只有法人和股东，，现在申报9月所属期个税，不用吧9月新增加的社保人员在个税中发工资吧
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老师，请问:本月收到退款7656.24元，是去年所得税汇算清缴，应该给季报企业所得税申报表哪一栏填写
粤公网安备 44030002003870号
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就是把去年的凭证红字冲减，然后在做正确的凭证就可以了吗
你好； 对的； 或者反结账去当年去
反结转不是每个月都要反结转，
你好； 对的； 或者是直接在23.7月去调整分录
7学调整就是把去年的凭证红字冲减，然后再做正确的凭证
你好； 是的； 就是这样的
好的谢谢
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