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你好 请问 22年12月份作账没有把第四季度企业所得税计提进去 我现在23年一季度做账时是直接补提企业所得税吗？还是减少未分配利润？
2023-03-10 17:44
2023-03-10 17:46
这个还是减少未分配利润
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老师好，请教一个问题，我们公司23年第一季度交了1200元企业所得税，第二～三季度亏损没有交企业所得税，四季度有盈利交了15000元企业所得税，那么在22年的我怎么做计提所得税分录呢？平时我们没有计提，准备年底计提
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好的 也就是到时候汇算清缴也同步减少这个未分配利润是吧
汇算清缴的时候你的报表就按修改后的报表申报