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Q

一般人企业申报2月增值税的时候有一进项发票没有开来是3月开的这张票属于2月购买的原料这张票在2月还可以抵扣吗

2023-03-09 21:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-09 21:38

同学您好，这种情况是不可以的。

齐红老师解答 2023-03-09 21:38

在三月份以后去抵扣

快账用户6480 追问 2023-03-09 21:45

是从理论上不可以还是实操上不行详细讲解一下

齐红老师解答 2023-03-09 21:55

根本就不可选取抵扣的可能

快账用户6480 追问 2023-03-09 22:07

抵扣应纳税所得额和税额抵免分别是什么意思举例说明一下

齐红老师解答 2023-03-09 22:13

研发费就是抵扣应纳税所得额

齐红老师解答 2023-03-09 22:14

税控盘费用就是税额抵免

快账用户6480 追问 2023-03-09 22:15

这两个有什么区别吗怎么区分

齐红老师解答 2023-03-09 22:33

应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损

齐红老师解答 2023-03-09 22:33

税额=应纳税所得额*税率

同学您好，这种情况是不可以的。

2023-03-09

同学你好这个可以的

2022-03-08

您好在2月份发现发票错误，开具了红字信息表，红字发票，当时有时间差，购买方认证抵扣了，在购买方3月申报2月所属期的时候，没有进项税额转出，不能申报成功申报系统会提示

2022-07-16

是的，现在红冲了是到3月份申报2月份的时候做进项转出。2月份没有销项，可以认证这个红冲后重新开的专票来抵扣这个进项转出的税金

2026-02-26

你好可以扣除负数发票收入申报

2022-11-07

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