你好：老师，我上个月的固定电话费有一部分在对公帐户中扣除了，一部分是出纳拿现金存进电信在电信帐户中扣除了，但是电信发票汇总开－起了，两个部分现要如何做帐？
借管理费用、办公费，贷银行放款、库存现金。
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老师，我现在要注销一家公司，这个公司是之前别人过户给我们老板的，过户来将近3年了我们一直没有经营收入等，现在要注销，核对了之前公司财务做的财务报表里，发现库存现金是负数，还有一笔20万的应付账款（开票方显示是中国电信股份有限公司南京分公司，然后之前的财务就做成了应付账款（电话费）20万，一直挂在账上，我现在要调整报表才能去税务申报注销，请问我该怎么调整
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你好，老师，电信开了2686.68+170.60=2857.28发票 1-4月 上个月现金支付了1000元 这个月对公付了400元 现金又付了1000元 说是按扣费的来 在开票 我这个分录要做两笔吗？一笔是发票开来的 一笔是预存的 但我看 2857.28 减掉1000元上月现金 在减掉这个月对公的，400 那还有1457.28元 是现金 那和现金交的1000有冲突吗？说昨天又交了1000元 不过这个是7月了 我有点搞懵了 我看发票开过来都没有写话费看图片。对公支付400元服务费难道也是话费吗？一般纳税人
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老师好！请教一个关于社保的问题。公司每月中发放上一个月的工资，但是社保代扣一直是当月，当公司当月有员工离职，这就存在财务入帐问题，电子税务局的《社会保险缴费申报表》中少了离职的几个人，但是工资单因为发的是上个月的工资，离职的这几个人还是得发工资的，那么财务该如何做帐？（离职的人员要不要算上，如果算上离职人员，个税申报表时，离职时间是写下个月？社保部分的金额填0吗？
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老师好！请教一个关于社保的问题。公司每月中发放上一个月的工资，但是社保代扣一直是当月，当公司当月有员工离职，这就存在财务入帐问题，电子税务局的《社会保险缴费申报表》中少了离职的几个人，但是工资单因为发的是上个月的工资，离职的这几个人还是得发工资的，那么财务该如何做帐？（离职的人员要不要算上，如果算上离职人员，个税申报表时，离职时间是写下个月？社保部分的金额填0吗？
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你好：老师，我上个月的固定电话费有一部分在对公帐户中扣除了，一部分是出纳拿现金存进电信在电信帐户中扣除了，但是电信发票汇总开－起了，两个部分现要如何做帐？
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粤公网安备 44030002003870号
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代扣的部分吗？
对的，是的，是这么做的。
另一部分报销的昵
借管理费用、办公费， 贷银行存款、 库存现金、 其他应付款。
老师：借：管理费用一办公费281.6元，贷：银行存款95元（帐上扣的）贷：其他应付款186.6元（出纳垫付的），对吗？
可以的，可以这么做的。