同学,你好 发票开的租金一个月是11000,但实际付款是一个月8000?剩下的3000,是不需要支付吗??

你好老师,我每个月摊销的成本租金(我们没有给对方付款),到12月底甲方也没有给我发票。我是不应该把成本冲销。 每个月摊销: 借:主营业务成本8000 贷:其他应付款8000 没有收到票 冲销 借:主营业务成本-800 贷:其他应付款-8000
老师,您看一下之前会计做的这笔账。这笔应该是11月支付的一年的车险,但是发票是在12月份开来的。像这笔挂的预付账款4922.96需要按照一年分月摊销金额吗?如果需要摊销的话,是在11月份就得摊销了吗?我看他11月只做了这笔,但是并未在11月和12月做摊销的账。
发票开的租金一个月是11000,但实际付款是一个月8000,那摊销是按8000摊还是按11000摊
发票开的租金一个月是11000,但实际付款是一个月8000,那摊销是按8000摊还是按11000摊,如果按发票摊贷方就有36000的余额
@郭老师,郭老师有在吗?发票开的租金一个月是11000,但实际付款是一个月8000,那摊销是按8000摊还是按11000摊,如果按发票摊贷方就有36000的余额
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利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
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房租实际就是8000一个月,但是发票是按11000开的
同学,你好 按照8000入账,按照8000摊销
发票是11000按8000摊销没有问题吗
同学,你好 没有问题,你入账也是按照8000入的
我前面已经按11000摊了
同学,你好 那你需要更正分录