老师，我们这老板拿过来一堆加油票，餐饮票，都是外地的，我该怎么做账
啊，是出差的业务吗？你单位有车吗？
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老师外账上有员工报销的住宿费，餐饮费，交通费，加油费，买的一些烟酒啥的都是普通发票，我该怎么做账
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老师，我是小白，想问下，现在我们老板有一堆的餐饮发票，我们老板要让把这些做到员工福利里，因为我们一直都是包餐的，那个都开不了票，那这个我要怎么操作......
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老板拿了一堆餐饮的定额发票给我，有些写日期，有些没有写，现在是7月份，有日期的4月的5月的6月的都有，我要拿这些定额发票怎么做账啊？
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老师 老板拿过来很多发票 都是加油和餐费 油票几张都是金额一样 还是连号的 就是那种加油站岗开的那种卷票 还有汽车票汽车票全是A地—B地的来回车票 有很多张 我都不用管 只要票是真的 就直接做进去吗？
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老师，我们七月从公账上把五千块钱转给老板，她给公司的车加油，发票都拿过来了，这个怎么做分录？
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真是业务不是出差，就是抵票
你好，这个餐饮的发票金额大吗？还有你单位有没有车，如果没有车的话，也没有租赁关系，没有租赁发票，这个加油费做不了。
还有在超市里买菜的票都公司报
那个买菜的做福利费。
公司有车，但是没有去内蒙古出差
如果想要报销与车相关的，需要对方给你们开租赁费。开不了的话就做耕。
我们公司有车，但是没去那里出差
那就可以做的 你单位的车当天没有在其他的地方出差就行。
做差旅费是么
还有在外地的餐费也做差旅费么
是是的，是这么做的。
本地的加邮费和餐饮费做燃油费和招待费里吧
福利费、招待费都可以。
福利费，招待费汇算比例怎么说的
还有购买的椅子600该怎么做账
发生额的60%，营业收入的千分之五，招待费按照这个来抵扣，福利费按工资的14%抵扣所得税。
办公用的可以做办公费。
老师，普票地址电话可以不填么
购买方的信息可以不用填写。