老师，你好！请问当期只有进项税额，本期税费怎么结转？ 借方科目:应交税费—应交增值税—进项税额(计算抵扣 应交税费—待认证进项税额
你好，这个进项税额本期有认证吗？
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Q
上期:业务报销出差费用，住宿费是专票，借管理费用-差旅费 10 ，借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1.3，贷现金11.3 本期:专票进行认证抵扣，借：应交税费-应交增值税-进项税额1.3，贷应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1.3 我想问，用这个待抵扣进项税额，对吗？
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请问转出待认证进项税额，借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-待认证进项税额 吗
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采购纸板 借： 原材料_纸板 应交税费_待抵扣进项税额 应付账款 认证发票，借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待抵扣进项税额 结转进项，销项 借:应交税费—应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做分录可以嘛
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Q
老师，你好！请问当期只有进项税额，本期税费怎么结转？ 借方科目:应交税费—应交增值税—进项税额(计算抵扣 应交税费—待认证进项税额
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Q
老师好！请问做账结转待认证进项税额，借:应交税费-应交增值税-进项税额，贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额，这个金额如何计算？谢谢！
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@董孝彬老师，别的老师别回答
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张三会计兼6个单位会计，每月200一300凭证，4个一般纳税人，（一个有16个网店及2个线下门店的电商，一个1.2亿粮食购销企业，一个3万亩地种粮企业，一个集团本部，一个集团工会，一个教育企业（约30张凭证），这个工作量大吗，张三感觉都忙不过来。？
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张三会计兼6个单位会计，每月200一300凭证，4个一般纳税人，（一个有16个网店及2个线下门店的电商，一个1.2亿粮食购销企业，一个3万亩地种粮企业，一个集团本部，一个集团工会，一个教育企业（约30张凭证），这个工作量大吗，张三感觉都忙不过来。？
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外贸企业采购商品，我们是借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷库存商品，是这样吗
粤公网安备 44030002003870号
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还没认证
你好，还没有认证，就暂时不需要做结转处理的
那要结转怎么做分录
你好，这种情况暂时不需要做结转处理
主要是要退税
是二月份的税费结转
你好，需要认证了，才需要做相应的结转
二月份结转后再三月份退税
老师，我就想知道如果结转，这个分录怎么写？谢谢老师！
你好，认证了之后，结转分录是 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
好的，谢谢！
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老师，还有个问题，那计算抵扣进项税需要认证吗？
你好，计算抵扣的进项税额，不需要认证
好的， 谢谢老师！
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