老师，现在要进行企业所得税汇算清缴了，发现2022年收入的发票还差22万元，2022年的第四季度申报未交企业所得税，现要补交企业所得税5000元，要如果做账？
你好，收入发票还差22万是什么意思？没有开发票做了收入吗？
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老师您好，2021年度企业所得税汇缴完后可结转以后年度弥补的亏损额300万，2022年第一季度企业所得税预交申报时产生应纳税所得额10万，以用亏损弥补掉第一季度不交税。现在发现企业所得税汇缴数据错误，需要调增缴税，弥补的亏损额按300弥补？还是按300减10弥补？
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老师，现在要进行企业所得税汇算清缴了，发现2022年收入的发票还差22万元，2022年的第四季度申报未交企业所得税，现要补交企业所得税5000元，要如果做账？
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老师好，我2022年度企业所得税还没有申报，现在先申报2023年第一季度企业所得税时，因为第一季度主营业务亏损，有营业外收入，总利润盈利，弥补以前亏损那栏填不了，但是前几年都是亏损的，理论第一季度不要交企业所得税，是因为是不是要先汇算清缴2022年企业所得税后，亏损的数据才会过来，才能申报2023年第一季度是企业所得税，谢谢。
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老师好，企业在2022年1月份代开发票5%，缴了7000多的企业所得税，现在我要做22年企业所得税汇算清缴，怎么操作呀，
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2023年19月申报2022年第4季度所得税时按照小微企业申报（以前年度都符合小微），缴纳所得税3万元。2023年税务审计后发现该单位2022年不符合小微企业标准。汇算清缴需要交所得税37万元，这个情况会被税务局罚款吗
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老师，废塑料啤酒包可以反向开票吗
粤公网安备 44030002003870号
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是的，其中22万的收入的成本是没开发票的库存商品销售的
你好，五月底之前发票能到吗？这个截止到五月底，不用着急。
估计是发票没办法到达，我公司要补交5000元的税的话如何做账？
借以前年度损益调整，贷应交税费、企业所得税、 借应交税费、企业所得税贷银行 借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
谢谢老师
不能客气，工作愉快。