你好,如果数字对就不需要调整的,把发票贴在原来的凭证后

计提和缴纳社保分录记错了怎么更正? 借:管理费用-社保 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款 从2021年开始至2022年2月都是这样记的 2021年和2022年分别如何调整?
比如说,2021年房租金每个月已经计提,借,管理费用,贷其他应付账款,然后收据是2022年开过来,那我如何调整?
老师,请问一下,2021年 我计提了一笔房租费用,借:管理费用-房租 40000 贷:其他应付款 40000 2022年5月汇算清缴时发票没回来报表调增了,但是我做的账本忘记做这笔调增后的分录,2023年1月我们才付的这笔款,如果今年汇算清缴前发票回来怎么记分录呢
老师预缴2年房租的分录,以下理解是否正确 如果你预付2年房租的时候还未收到发票 借:其他应收款-东方公司 贷:银行存款 计提当月房租 借:管理费用-房租 贷:其他应收款-东方公司 次月取得发票时把之前计提的费用冲减,然后根据发票入账: 借:管理费用-房租 负数 贷:其他应收款-东方公司 负数 按照发票入账 借:长期待摊费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款-东方公司 计提本月房租 借:管理费用-房租 2个月房租金额 贷:长期待摊费用-房租 2个月房租金额
年报已经报过的了,然后因为之前的账很多都是错的,比如应收账款调整科目和其他应付款,其他应收款,以及工资分录那些,账接回来我这边开始24年1月做起还能用年度调整损益科目吗
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?
原来的凭证,数字不一样,比如他一次性收据写个88000,那我这个88000分开每个月预提,那怎么放,放哪张后面
放在最后一张,把差额这个月调整过来