你好退不退都可以的。
我公司是已对外出租工程物资为主,和对方企业签订租赁合同租期是180天,因为对方工期延误,物资使用期限超过了180天,按照合同约定对方应赔付给我公司100万左右的赔偿金, 请问收到赔偿金,我会计分录如何写,需要缴纳增值税和企业所得税吗? 另外需要给对方开具发票吗。
我们公司付了两个江苏的仓租,个人收款,本来说可以税局代开发票的,但税局那边要求提供物权证明时,对方无法提供,不能代开仓租发票,,要改为签订工程合同或劳务合同,才可代开发票,,把合同的条目改了,对应开具发票可以吗?如果成立的话,还有个问题,我们转账时,是写着仓租出去的,还要把钱退回来重汇吧?
你好,老师。我司之前与供应商签订的合同上面税点是5个点,但是现在供应商开具发票的时候税率是1个点的,而且是普通发票。供应商是个体户说开不了专用发票,要退回4个点的税金给我司是否可以?
老师好!我司为小规模纳税人,因业务需要租了宿舍(该房主是个人不是中介),每月租金1200元。这个需要对方开发票吗?开票内容是什么,税率多少?我们签合同时约定租金1200元,未特别注明要开票,现要求开票房东不愿承担税费,我方在账务上这个价税合计超过了合同约定的金额,怎么入账呢?
签订员工宿舍租房合同时,合同内容写明是普通发票,物业方开具的是专用发票,税率5个点,需要退回重开吗
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
跟合同不吻合,这样没问题吗
好,没有关系的,可以的。
这张专票能正常抵扣?
抵扣不了增值税的福利费没法抵扣。
进项税抵扣不了吗
对的,是的,抵扣不了的。201636号文件有规定。
哪里可以查到这个文件学习下
电子税务局里面税收政策,或者是你当地的电子税务局税收政策都可以。