演示账套

你老师，个税扣缴端经营所得预缴的时候，公共信息填写，收入总额，成本费用拦，如何填写，公司无收入但是有利息收入，这个利息填到收入总额还是成本费用里面负数啊

2023-03-11 13:16

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-11 13:18

成本费用其他里面填写负数

快账用户7685 追问 2023-03-11 13:20

没有显示其他啊

齐红老师解答 2023-03-11 13:20

成本费用打开填写，这里面的明细就有。

快账用户7685 追问 2023-03-11 13:21

成本费用录入负数吗？

齐红老师解答 2023-03-11 13:23

你好，成本费用这里是填写主营业务成本，加上其他业务成本，加上期间费用加上营业外支出-营业外收入那你看一下他得出来的是一个负数吧，如果是的话可以

快账用户7685 追问 2023-03-11 13:26

预缴纳税申报，点击修改，出来对话框，只能填成本费用，没有明细，汇总的时候会有明细，所以预缴的时候利息收入都填到了收入总额，就不知道咋填了，所以利息收入填到成本费用负数还是收入总额

齐红老师解答 2023-03-11 13:31

你好，填写到成本费用负数里面。

快账用户7685 追问 2023-03-11 13:36

但是成本费用不能填负数，是不是利息收入只能填收入总额了？

齐红老师解答 2023-03-11 13:36

总的合计出现了负数吗？你的合计是多少？你说一下。

快账用户7685 追问 2023-03-11 13:37

利息580管理费用100

齐红老师解答 2023-03-11 13:45

负数填写不了放到收入里面去，但是你这个有一个弊端，你的凳子是销售额和所得税的销售额不一致

快账用户7685 追问 2023-03-11 13:47

没有销售额，只有银行这些

齐红老师解答 2023-03-11 13:48

你好，那就会有这一个影响，其他的没有影响成本费用负数填写不了不是吗？填写不了的话，他就放到营业收入里面，放在营业收入里面，你所得税有销售额，增值税那边销售额是零。

成本费用其他里面填写负数

2023-03-11

你好，你的成本费用就这一个金额吗？没有其他的。

2022-10-12

同学，你好，季度所得税报表上不用写费用的，收入0，成本0 利润总额写负数就行了，

2021-04-05

你好 1. 是的；查账征收的话；就是收入总额来写的；第1行“收入总额”：填写本年度开始经营月份起截至本期从事经营以及与经营有关的活动取得的货币形式和非货币形式的各项收入总金额。包括：销售货物收入、提供劳务收入、转让财产收入、利息收入、租金收入、接受捐赠收入、其他收入。也就是说账上就是主营和其他和营业外收入之和；不是你说的那样；先做账按月出报表；看你的利润表的数据来写；可以的

2022-09-01

您好，是的，，没有收入成本，也是抄利润总额的负

2025-01-14