老师，请问应交税费的明细是错账，需要调整。差额部分我是否可以调到借方未分配利润中？因为账上的那些销项进项，已交税金都没有数额了，原来的会计不负责任乱做的。
同学你好，是的，可以调到利润分配中的。
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老师，请问下，之前很早的会计把账做错了，一张发票进项税已认证，后又做一张进项税未认证税金，后来我在2021年12月份的时候发现了，做了一张相反的会计分录把未认证进税已冲红了，但是因为之前的账很乱，后期调账把税已调平了，现在目前未认证进项税在贷方有余额，现在如果要调账的话应该怎么做分录，目前进销项税是平的，所以，请问要怎么做分录，求指教！
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我们公司原来的会计做账，当一个月销项大于进项，但有留抵不需要缴税，她就把进销项差额记到未交增值税的贷方，当销项小于进项，留抵增加，她就把差额记到未交增值税的借方。我们用的会计软件，生成应交税费表的取数规则是，累计应交和已交分别取未交增值税的贷方和借方。这样过了几个月应交税费表的累计应交和已交都有数，但实际上没有缴税。这是正常情况吗？
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老师，请问应交税费的明细是错账，需要调整。差额部分我是否可以调到借方未分配利润中？因为账上的那些销项进项，已交税金都没有数额了，原来的会计不负责任乱做的。
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老师你好，之前会计22年有两张购原材料专票已抵扣未入账，我本月补做入账：借利润分配贷原材料， 税费也是做了借利润分配-未分配利润贷应交税费-进项，老师请问这样做之后调整汇算清缴表，税收金额是不是填原材料➕进项税的合计数字
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今年所得税汇算，因为，我公司去年有预交的所得税没有用完。为了避免退税，调增了成本。之前账面上留下的预交过的所得税调增后成本本年不能再用了，所以需要结平账户： 小企业会计准则，会计分录：借：未分配利润 贷：应交税费一企业所得税： 想问老师：本月利润表净利润正好差（调增成本后减掉的那个所得税金额），需要调表吗？
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老师，按我截图给您看的我调整的分录是可以的是吧？
同学你好，是的，你的分录是可以的。