老师你好，退税制造业相应发生增值税销售额和同期全部销售额怎么填？还有占比百分之多少？怎么填？急急急急
同学你好，请问是填写的哪类表格吗？能截个图看看吗
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收入，费用，利润综合题某企业为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，2019年1月至11月“利润表”部分相关项目的累计发生额为：税金及附加600万元、销售费用500万元、管理费用1000万元、财务费用200万元。2019年12月该企业发生如下经济业务：（3）31日，确认2019年长期借款利息费用。2019年7月1日，该企业为筹集生产经营所需资金，向银行借入8000万元、5年期、每年末计息、次年初付息、到期一次还本，年利率为4%（与实际利率一致），收到的款项已全部存入银行。（4）31日，计算确定本月应交城市维护建设税35万元（不考虑教育费附加），车船税5万元、支付印花税3万元，确认短期借款利息费用15万元，取得银行存款利息收入3万元。要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题（答案中的金额单位用万元表示）。3.根据资料（3），计提本年度的相关利息会计处理4.根据资料（4），计算税金及附加和财务费用的金额5.根据所给资料，计算全年度的期间费用。急急急急急急急急急麻烦老师帮忙
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急急急急急 华联股份公司（增值税一般纳税人，增值税率13%）存货采取实际成本法核算，存货发出先进先出法计价，包装物五五摊销法推销。2017年6月1日，包装物30件，其中未用包装物20件、实际成本400元，库存已用旧包装物10件，实际成本250元。 6月8日，从A公司（小规模纳税人）购入一批包装物50件，金额900元。 6月18日，销售部门销售商品领用新包装物15个包装商品； 6月22日，销售部门领用40个包装物（其中新包装物30个，旧包装物10个）向C公司出租，租期一周（租金120元），并且每个包装物已经收取押金15元。 6月29日，C公司归还30个包装物，另10个包装物（经查明是原旧包装物）没有归还而扣其押金。公司将扣除押金（150元）和租金（120元）后将剩余押金归还给C公司。 要求：（1）“周转材料——包装物（摊销）”6月初余额是多少？ （2）根据6月份涉及包装物的业务编制相应的会计分录（金额保留到元）。
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老师你好，我咨询一下房开企业确认销售收入后申报缴纳增值税，这个报表我应该怎么申报，正常应该按照发票不含税金额和税额填写的，但是有扣除土地出让金的部分，实际缴纳的增值税不应该是发票上的销项税额，那这个增值税申报表我需要怎么填写才正确
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老师你好，退税制造业相应发生增值税销售额和同期全部销售额怎么填？还有占比百分之多少？怎么填？急急急急
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老师你好，留底退税制造业销售额和同期销售额怎么填？急急
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汇算清缴里的平均人数，如果算出来除完是小数，入成整数么，比如3.33人，就写四人，对吧
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老师，汇算清缴里面的从业人员，是每月人数之和之和，除以12，对吗？如果只有十个月有人数，后两个月没有人员，怎么算人数呢？
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老师，汇算清缴里面的资产总额，是四个季度的季末资产总额之和，除以四，对吗？
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老师你好，一般纳税人销售免税货物，24年的业务没入账，25年4月份才补发票（金额80万）给顾客（货款还没有收到），之前问老师教这样调账，借：应收账款 贷：利润分配-未分配利润 同时做24年汇算清缴的时候调增 请问申报4月属期的增值税申报表时，在填减免表时候要不要减掉这80万，因为系统已经自动带出免税金额到主表对应栏次里（手动改不了），如果减免表中减掉80万，系统会提示错误，正确应该怎么处理呢？
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老师，就是这个
同学你好，填写的是留抵退税的表格吗？相应发生增值税销售额可以理解为本期发生的税前销售收入，，同期销售额为上一个税款期间内的税前销售收入，也就是前一个纳税期间的销售额，如果本期是新开始的纳税期间，则同期销售额为0
老师，我在百度搜索了是这样回答？老师我理解不了，增值税销售额填哪个本期数字？还有同期销售额填哪个数字？老师，能具体说清楚一点好么？
同学你好，本期销售额就是填本月的实际不含税销售额，假如你当月不存在不开票收入，就是当月开票的增值税销售金额不含税，同期销售额就是上年同月开票的增值税销售金额不含税，你当月不存在不开票收入
老师，现在本期销售额是2023年2月份不含税销售额？同期全部销售额是指2022年不含税12月份累计总额么？老师是这样理解么？
同学你好，本期销售额是2023年2月份不含税销售额，同期全部销售额是指2022年2月份不含税的销售额
老师，同期全部销售额是指2022年2月份销售额不是2022年一年销售额呀？
同学你好，是的只计算一个月的，不是全年的
老师，同期全部销售额指的什么意思？
同学你好，就是指上一年度相同期间的销售额
老师，好的占比怎么算？
同学你好，是拿本期销售额/同期全部销售人得出的数值*100%
老师，比如今年2月份1270000元，去年632000元，请问老师百分比占比多少？
同学你好，那占比就是201%了
老师，不对呀？我刚才填同期全部销售额同期数字小于销售额数字不给填要求销售额小于全部销售额或等于全部销售额？
同学你好，不好意思，本期销售额中包含商品销售额吗？这个要扣除
老师，本期不含税销售额127万？怎么扣除？
同学你好，这这边本次退税的时间范围是从几月到几月吗？
同学你好，不好意思耽误你时间了，如果你申请的是存量留底退税，那么同期全部销售额为自申请退税前的连续12月的全部销售额，而本期销售额为连续12月的你主营业务有关的制造业的销售额如生产销售等销售额不包含租赁等不符合特定行业的，占比为本期/同期，以>50%为确定行业标准,确定为该特定行业的纳税人。