老师:22年9-12月份固定资产计提折旧的金额错了，怎么更正？
你好！这个你汇算做了吗
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小规模19年12月固定资产多计入3万，20年1-6月份多计提折旧1500元（小规模业务不多按季度做账）。20年9月发现差错是更正：1、19年资产负债表、3、6月份财务报表及季度所得税申报表？2、在20年9月份直接更正调整有关资产分录及申报当期季度所得税？ 1、更正19年：借：固定资产-30000 贷：库存现金：-30000 20年3月更正：借：主营业务成本-折旧-750 贷：累计折旧-750 借：本年利润-750 贷：主营业务成本-折旧-750 20年6月同上 2、或直接更正20年9月：借：固定资产-30000 贷：库存现金-30000 直接少提折旧1500元？ 税务申报当期季度所得税，2种情况累计利润一样，年初资产总额不变，只有资产明细中现金和固定资产数额互调整，固定资产减少3万。 请教哪种更正申报方法可行？
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请问老师，21年12月份购入的固定资产，要22年1月份才提折旧，那么汇算清缴时要不要填A105080表帐载金额资产原值
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老师：22年有4个月固定资产忘记了计提折旧，可以在2023年1月份报表里面补固定资产计提折旧，会计分录要怎么做
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老师:22年9-12月份固定资产计提折旧的金额错了，怎么更正？
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老师，2022年7月购入10台设备，金额总共是450000，当时入固定资产入成了660000了，后面计提折旧也错了，现在要做2022年的审计报告，这个错误金额我要怎么处理呢？可以在今年4月份更正吗？
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老师，请教一件事，比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元，其中我这边土建6万，另外一家防水4万，项目工程款先下来6万，本来都是付给这边土建的，因为这个项目后面还有工程款，到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万，另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊，当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了，甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗？对方说之前那2万没给防水，我说那给谁了，她说在她那边往来账上余额里，可是她的余额里也是7万元，跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
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做账系统什么时候开始结账，做账结束就要点结账么？
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还没做汇算
因为之前是代理公司帮做账，已经生成报表了，23年1月份收回来自己做，才发现固定资产的折旧金额有错
你好！如果可以，建议还是回头结转，然后重新做
是什么意思？因为是新手不是太了解
现在金额是少计提了，可以直接在23年补提吗？
你好！可以补计提，但是建议账套里面，反结账到要修改的月份去改
可是这样改了以后就跟她们给的报表不一样了呢
你好！报表也是需要更正的