领导叫我根据他的报表，改科目余额表。我们没有设预付账款和预收账款。实际上我们正确的科目余额表是有应收账款借和应付账款借有余额，没设预付账款和预收账款。现在领导把预付账款填了一个数，应付账款填了一个数？我感觉不太对。预付和应付期末不可能借贷都有余额的吧？不合逻辑？

热门问答 更多>

• 我公司去年第四季度企业所得税报表填错了（成本核算错误），导致多交税，应该怎么处理？是更正第四季度的报表再填年度所得税报表？还是直接在年度报表上做调整？

• 老师我想问下那个电商公司返现和刷单怎么合规处理呢

• 老师，汇算清缴所得税申 需要退税1万多，不想退税可以调增费用吗，让本年应交所得税申报为0，就不用退税了

• 支付研制项目合同款首付款具体分录怎么写？也就是我们买进别人的科研研制服务，用于专项项目研制？

• 小规模纳税人3月申报为一般纳税人的话，1月和2月的增值税怎么申报呢

• 现在汇算25年所得税，工资薪金实发工资包含26年发放25年12月的么？

• 老师好，公司所有的应收账款都做在了预收账款，所有应付账款都做在了预付账款，这个需要调整吗？需要调的话该怎么调呢

• 小规模开发票 第四个季度开了含税总额6万2，其中项目大类为广告服务开了4500元 请问下 要不要缴纳文化事业建设费 以及申报表中文化事业建设费的免征收入填多少

• 一家公司是改名了的，完全换了一个行业和公司名，那之前的账还用交接吗

• 老师好，我们公司注册了一个商标，200多元，银行存款支付，怎么做会计分录？谢谢您！家权老师、小菲老师勿入，我再比对一下别的老师的回答风格哈