1月收到采购发票10万，2多负数发票冲1万，那么这销项税负数计入进项税转出，怎么做分录
销项负数不用做进项转出的，你的正数销项税额加上负出销售税额合计就可以了。
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有个问题，收到负数发票，进项已经抵扣了，红冲那一笔后这进项税额转出的分录要怎么做
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1月收到采购发票10万，2多负数发票冲1万，那么这销项税负数计入进项税转出，怎么做分录
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如果采购一批东西，收到3月进项专票开2000块，但是后来4月又开了进项专票折让200块的专票，就相当于负数200，那么分录这个负数200怎么做分录？进项税额转出还是负数，主营业务成本负数还是收入负数？
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购入商品抵扣进项发票做了红冲开了负数发票，进项税额怎么做会计分录，用进项税抵扣了转出的税额，本月不用交增值税得情况下，进项税额转出怎么结转出来
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进项转出是你认证了不允许抵扣的，才做进项转出。
我就说认证了
我就是认证了，分录怎么做
这销项税负数计入进项税转出 这个是啥
你收到的附属发票，然后你们单位开了红字信息表吗？
借库存商品 应交税费、应交增值税进项， 贷应付账款， 开了红色信息表，借 应付账款， 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。
怎么转到未交呢
借应交税fei应交增值税进项转出 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税， 借应交税费、应交增值税转出未交增值税、 贷应交税费应交增值税进项。