1月收到采购发票10万，2多负数发票冲1万，那么这销项税负数计入进项税转出，怎么做分录
销项负数不用做进项转出的，你的正数销项税额加上负出销售税额合计就可以了。
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老师你，1月开要交增值税5万，2月发票冲红了，负数申报，5万不退，留抵，2月分录怎么做
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老师 请问购入10万的商品，收到11万的进项票 这个多出来的1万是 税费 ，不用付 ，那这个会计分录要怎么做呢
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1月收到采购发票10万，2多负数发票冲1万，那么这销项税负数计入进项税转出，怎么做分录
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2024年取得三张负数发票，红冲20.21年购入的物料，当时已经做了制造费用，并且结转成本了，一共两万多块钱不含税，分录怎么做？已经冲减了借：制造费用 （负数） 进项税额转出（负数） 贷：应付供应商（负数），现在是怎么结转到以前年度损益？分录怎么做
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老师你好，请问一下我勾选发票，我进项票收到一张负数发票那我勾选发票是不是要多勾选一点，比如我这个月需要勾选进项票3万，我的负数发票税额是1万，那我这个月勾选进项票是不是要4万
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进项转出是你认证了不允许抵扣的，才做进项转出。
我就说认证了
我就是认证了，分录怎么做
这销项税负数计入进项税转出 这个是啥
你收到的附属发票，然后你们单位开了红字信息表吗？
借库存商品 应交税费、应交增值税进项， 贷应付账款， 开了红色信息表，借 应付账款， 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出。
怎么转到未交呢
借应交税fei应交增值税进项转出 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税， 借应交税费、应交增值税转出未交增值税、 贷应交税费应交增值税进项。