同学,你好 应该是抵扣增值税

老师好,之前税务局的老师说让我们签一个放弃留底进项税的声明。那么我这个月在申报的时候,是不是应该把之前报表里面的上期留底税额写2314.82,在 进项税额转出 里面写2314.82,然后应抵扣税额合计、期末留底税额为0啊?
老师好,请问为什么我在2月22号到报税大厅申请留底抵欠税额了,我现在进申报表主表里却看到我申请留底抵欠税额的金额却在“进项税额转出”栏里呢?不是应该抵减掉我欠的税额吗?
你好,老师,我们月末有留底2万多,在转出未交增值税,这个月申报增值税时申报表进项税额转出自动生成1.6万,应该是留底退税,那怎么从转出未交增值税,进项税额转出到留抵税额该怎么结转
老师,我司是服务行企业,可以享受加计递减10%的政策,税款所属期5月份有欠税5.8万,6月份有期末留底5.7万,6月加计抵减期末余额1万;7月份申请了增值税进项留抵税额抵减欠税5.7万,剩下我我司缴款结清;申报7月份时,进项税额转出5.7万,那么在7月份的纳税申报需要对应调减加计抵吗
老师,问一下,留抵进项税抵扣欠税,上期,留抵100,比如以往欠税,300,本期我申报增值税时,我主表中,30栏,就填了个100,那么,我现在的欠款应该是200,但是税务系统中,金额除去滞纳金后,是205,为啥少了5%扣除?
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
我欠的税也是增值税的啊
同学,你好 但是不应该在进项税额转出里面,你截图我看一下
老师您好,就是这样,是不是我自己把这个数填在31行里呀?
同学,你好 不是,你之前去税务局申请,应该会自动出现的,现在出现的不对,你联系一下专管员
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利