我一个劳务公司，我在2021年付款给班组，班组开票后，一直没有给我，导致我2021年企业所得税汇算清缴的时候，没有入成本！发票在2022年给到我，我将这些成本发票列入2022年的成本，是否可以？
同学你好 这个可以的哦
-
Q
老师，想请问一下我司在2021年签订了一份租赁合同，写明收票后一次性付清，但是由于对方公司原因，2021年没有开出票，我们也没付款。现在2022年跨年后收到了合同金额一半的发票，剩余发票需要等到四月中才能给到我们，想请问这二分之一的发票可以作为2021年的成本嘛？
-
Q
我们开出去的发票，对方拒收2021年9月30日开的劳务发票，谈不妥业务不成立，不付款，也不收票，我公司已经申报纳税。2021年12月31日前忘记红冲，2022年2月红冲，是否可以在2021年企业所得税汇算清缴中调减收入？
-
Q
老师，我司在2021年3月份开了发票给客户，但是一直到这个月才说要退票给我们之前也没有付款，现在开具红字发票，我就算在2022年3月份，还是要年报的时候调整这笔收入。
-
Q
老师，2021年我做了成本暂估，在2022年1月就红冲了。有一些暂估的发票回来了，有一些没有回来。那我在所得税汇算清缴的时候需要调整吗？如何调整？
-
Q
老师，我们一个新公司做了一个劳务工程，是2021年做的，一直没有开票出去，所以一直没有收入成本也一直挂着，没有结转成本，成本基本上都是人工工资汇算清缴的时候，我该不该把发放的工资填上去啊？
热门问答 更多>
-
你好老师： 1、外贸型A公司出口首次退税，税务局要求提供租房发票，但是A出口公司的房东是集团内部B公司，并且B公司股东和A公司股东斯同一个，这种情况是否可以提供免租协议呢， 2、整个架构是集团公司C统一采购，再卖给A公司出口，现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个，退税被提出疑点，出口业务完全真实，这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
-
一种商品20斤，（1*3袋）交货数量是50，单价是130.92元，折后单价是112.92元，折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的？谢谢你了
-
银行结利息怎么做账啊
-
（1+实际利率）*（1+通货膨胀率）=1+名义利率 名义利率3%，通货膨胀率1%，实际利率是多少，怎么计算
-
采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
-
老师，凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表？
-
你好，老师，我想问一下，我们现在是贸易公司，老板自己单独有个生产公司，然后他现在想把生产加入我们贸易公司，这样可以吗？
-
老师：应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
-
采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
-
老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
现在税务局一直找我，说我虚列成本，说他们在系统里面看到的只收到一部分2022年的发票，都解释了，有2021年班组开具的发票！劳务清包工的劳务公司，就只是收点甲方的管理费，毛利润都做到了12%还说我成本结多了！不知道毛利率多少才合适！
同学你好 这个21年你没有做跨年调整的吗
因为21年我没有收到班组的发票，我也无法核算成本，我收入成本没有做在21年里面！我只是挂的往来，我们是先按照进度款（预支人工费的方式）给班组或者工人，在结算的时候确认班组开票来结算，最后确认成本及收入！
同学你好 那你在去年收到发票需要做跨年调整的 用利润分配未分配利润或者以前年度损益调整来做
现在是2022年企业所得税申报的问题，现在税务局就是纠结我2022年企业所得税汇算清缴的报表！
同学你好 就是因为你没有做跨年调整所以导致22年的成本费用增加
现在是需要更正申报表？还是企业所得税汇算清缴的报表？
同学你好 更正你的汇算清缴申报表 账上反结账回去2022年做跨年调整的
更正申报表，将2021年开具的发票列入哪个表里面呢？第一次遇见这样的问题！
同学你好 用以前年度损益调整来做