老师，你好 4月份做账，成本分摊时，二料多摊成本，出现毛利率负数，已经做过结账了，6月份做账时才发现，4月份的账需要在这个月做调整吗？？

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• 老师你好，装饰装修公司，请人做设计图纸，费用从公账上支付，后期设计图纸的个人会开发票来，目前做分录挂哪个科目合适

• 老师，你好 4月份做账，成本分摊时，二料多摊成本，出现毛利率负数，已经做过结账了，6月份做账时才发现，4月份的账需要在这个月做调整吗？？

• 老师外贸企业电子税务局国标行业是节能技术推广服务，国标行业(附)是其他未列明批发业，这个影响退税吗

• 给物流公司提供装卸服务，对方打款过来,票还没开给他们，但是这个月不想确认收入我该怎么写分录

• 老师，收到某人保证金，贷方为什么是其他应付款不是其他应收款？

• 对方单位回款是承兑，做凭证按照收款凭证做，不是做的转账凭证可以吗？

• 老师，支付的直播佣金，个人给公司开票开什么内容呢

• 你好！老师！现在客户要求退货，开了红字发票货也退回来给我们了，但是正数发票是上一年度开的，现在收到退货成本要怎么做会计分录

• 朴老师，小规模纳税人计提、缴纳增值税的分录怎么做？季末应交增值税要转到其他科目吗？

• 老师您好，汇算25年交所得税780元，直接记在了26年所得税费用里面，季报利润表有这个780，企业所得税不显示这个数据手工填不上，这样两个表数据就不一致了，我这个应该怎么处理呢