你好; 之前22年每个季度你都0报的话; 你 年报也是0申报的

老师你好,我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人,他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来,但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了,我现在就是什么数据都没有,就只知道他第12月份没有开票,企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去,然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛,因为以前没有做过一般纳税人
老师,有限合伙企业的自然人投资人没有什么数据业务发生只有一些银行账户费用,去年年中才成立,平时也没做过预缴,现在提示3.31前做汇算清缴 这个怎么做 0申报还是需要做什么处理
你好,我们是小规模纳税人,适用小企业会计准则,2022年有一笔3000费用没有发票,现在汇算清缴我在申报表里做了纳税调增,要补交税款,那我怎么做账啊?会计分录怎么写? 2022年计提了一笔19000的工资,但是现在还没有发,不确定什么时候发,需要调增吗? 所有的账务处理应该都是在汇算清缴申报以后再做调整吗?分录怎么写?需要调整报表吗?
老师,两个问题。1、个人独资企业给投资人申报了工资薪金,这个工资薪金计入管理费用,年度经营所得汇算清缴把投资人工资调增上去,比如法人工资一年做了2万,财务报表里管理费用3万其中有投资人的2万,汇算清缴调增2万,那去年财务报表里的利润数不就对不起来,还需要更正12月财务报表吗,但是个人独资汇算清缴没有年度财务报表,这数怎么改呢,是不是去年财务报表不改,只在当年报表中体现未分配利润多一万啊 2、个人独资企业年底有未分配利润,这个必须要转给投资人吗让未分配利润为0吗
老师您好,我是小型微利企业,这个企业一年就开20多万的发票,然后就发放一个人的工资,中间没有任何费用,包括什么业务招待费啥的,然后我把工资做到管理费用中了,现在我申报汇算清缴,就是我成本没有数字,提示的是我收入有数字,成本那块为零,这种我直接申报掉行不行,还是必须要改一下呢
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
关键之前也没有0申报过从来啥也没做过。现在提示要做汇算清缴。 那这个需要把之前的预缴0申报操作一下再可以汇算清缴吗?可以直接在网上操作吗?登录的是有限合伙企业里每个投资人的账号进去还是登录这个合伙企业的账号什么的进去汇算清缴的?
你好; 是的;先去报季报; 然后再去做年度汇算的; 网上都可以直接操作的
现在还可以报去年的季报吗 登录的是合伙企业的账号还是要每个投资人都要登录进去汇算清缴?
你好; 可以报;但是逾期了; 可能罚款的哦 ; 每个投资者都要去报的
里面啥业务也没有也会罚款吗? 您是说每个自然人都要登录进去一下不能直接登录一个合伙企业的账号进去?
你好; 那你也得按期0报的; 你0报都没有报; 就会逾期罚款的 2. 是的
老师,我们A企业,刚刚说的那个有限合伙企业B,B投资的A,我是A的财务。这个B有限合伙企业里的自然人投资人的经营所得季报和汇算清缴一般是他们投资人自己做还是谁做实务中?
你好; 都是公司名义去做的; 公司去做哈
您说的是B公司还是A公司去做 我是被投资公司A公司的财务
你好; B取得收益了B 自己去报哈
您的意思是应让这个有限合伙企业B以他们公司的名义去做这个事
而不是A公司的财务来做按理说
你好 ; 是的 ; 自己收到收益 自己公式去报
老师,这个用其中一个自然人的个税APP(平时做工资薪金那个APP进去就可以吗)扫码
你好; 可以的; 可以里面去 扫码申报的
老师,有限合伙企业本身发生的一些银行账户费用跟里面的自然人投资人汇算清缴的成本费用有关系吗
你好; 有关系到 ;这部分是可以税前扣除的
您的意思是说这个表格里填的数据都是有限合伙企业的?然后里面有几个自然人合伙人再根据投资比例分摊的意思?
你好; 对的; 这个是合伙企业的成本费用的; 是的