同学你好 这个可以的

你好老师!4月份留抵退税了,在附表二(本期进项税额明细)第22栏上期留抵退税额退税栏填写了留抵退税金额,为什么附表五可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况中,上期结存可用于扣除的留抵退税额是退回来金额,结转下期可用于扣除的留抵退税额也是退回来的金额,请问老师这种情况对吗?
老师,问一下,增值税留抵抵欠的问题,有一家企业他在4月份收到了留抵退税25万,他们实际只有22万,他在8月份补进去了3万,到8月份录凭证时有一笔付3万的回单,还有报表上进项税额留抵抵欠9欠块钱,凭证要怎么出呢
22年4月份,留抵退税政策下发的时候,没有申请留抵退税,只是在报表中做了进项税额转出,23年有销售,还能把之前留抵的税额调回来进行抵扣吗?
老师问下,我们是生产出口企业,就是比如24.1有留抵税额,当时针对留抵的税额进行了退税。24.2有份增值税申报表那坨 1月的留抵税额还挂起的,当实际已经退了,那么3月报2月的时候增值税那坨留抵是有内销的时候可以抵吗
一般纳税人增值税申报,1月开具增值税专用发票,没有进项发票,但是有23年年末进项税额加计抵减留抵,咨询说政策截止了,留抵也不能用了,还有别的方法不用缴税吗?进项税额加计抵减政策还会出吗?
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老师,您好!关于委托加工开发票问题。委托书出原材料,受托方开发票,如何开?
给员工发的购物卡,要怎么做账,怎么报税
付员工车间的员工优秀奖金,那是不是也不能进管理费、福利费呢?还是啥
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
跨年了 也可以转回吗?是应该在23年转回吗
这个也可以转回的哦