老师问下，我们是生产出口企业，就是比如24.1有留抵税额，当时针对留抵的税额进行了退税。24.2有份增值税申报表那坨 1月的留抵税额还挂起的，当实际已经退了，那么3月报2月的时候增值税那坨留抵是有内销的时候可以抵吗
不能抵扣的 已经给你们退税了 你这个申报表不对的吧
-
Q
老师，生产企业出口退税申报的时候，是不是一定要增值税期末有留抵税额且大于免抵退税额，才取小的数来退税是吗？那么退税后期末留抵税额的这个数还能留给下个月增值税那边抵扣吗？
-
Q
老师好，请问一下，增值税是四月份报完三月所属期的增值税，报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税，现在到五月份了，四月份申请的增值税留抵退税还没通过，说是出口退税要先0申报，那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧？这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额，跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异，因为期末留抵税额这样有差异了，正常应该保持一致吧？
-
Q
@郭老师，在吗？前些天问你的问题，生产型出口退税说必须增值税有留抵才能退税。 1.但是我不理解申请退税时怎么会那么巧那月就会有留抵呢？ 2.听讲取当期“留抵税额”与“免抵退税额”较小者作当期应退税额，则免抵税额＝免抵退税额－应退税额。老师能解释一下免抵税额和免抵退税额的区别吗？我都搞晕了感觉
-
Q
老师问下，我们是生产出口企业，就是比如24.1有留抵税额，当时针对留抵的税额进行了退税。24.2有份增值税申报表那坨 1月的留抵税额还挂起的，当实际已经退了，那么3月报2月的时候增值税那坨留抵是有内销的时候可以抵吗
-
Q
老师，我想问一下，企业本月需要退税，需要先申报增值税，有留抵才能退税，那我认证发票的时候，是否留抵税额大于退税额就可以
热门问答 更多>
-
在农村成立的个体户，自己种植蔬菜进行销售，2025年开具发票150.64万元，开具发票开免税收入145.5万元，税率为免税。2025年没有区的任何采购发票。现在需要做2025年的个人经营所得汇算清缴。这个没有有优惠吗，还是按照150.64万元收入计算缴纳个税
-
老师，你好，我申报出口退税，发现我把出口销售发票号码写错了，还没有申报可以改吗
-
你好老师，超市的内账好做吗？怎么入手做账？
-
老师，公司签合同是不是会计的工作，包括合同要求啥的，怎么盖章
-
对方不含税价，现在开票6个点。含税价是乘以1.06还是除以0.94？
-
红冲25年开出的应收帐款发票，应该怎么记账？
-
老师，母公司A控股子公司B，持股比例51%，现在需要将母公司A的持股转让给C公司，请问下A公司需要缴纳哪些税
-
您好老师，快账软件我已经建好账套设置好科目，但是期初余额填无法更改，知道在哪里更改吗？
-
可以给别人公司担任股东吗？占比10%，有啥风险吗。
-
企业所得税哪些项目不允许税前扣除？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那申报表咋操作呢
怎么才能让申报表不体现那坨已经抵了的税额
你看下你申请了出口退税之后，你的镜像下一个月主表里面有进项转出吗？
他没有呢，那我懂了要进项转出
是的，需要进行转出的
好的懂了谢谢
不用客气 周末愉快
好的周末愉快
周末愉快，非常感谢。