老师问下，我们是生产出口企业，就是比如24.1有留抵税额，当时针对留抵的税额进行了退税。24.2有份增值税申报表那坨 1月的留抵税额还挂起的，当实际已经退了，那么3月报2月的时候增值税那坨留抵是有内销的时候可以抵吗
不能抵扣的 已经给你们退税了 你这个申报表不对的吧
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请问老师，我公司出口征收率和退税率一样，关于内外销售出口业务的问题，退税是不分为两种情况？第一种是有当月有留抵额，留抵额小于应出口退税额的部分就做退税；第二种是没有留抵额，那应出口退税的部分就作为免抵额，抵内销应缴纳增值税额，来计算当月实际缴纳的增值税，这样理解对吗
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老师，生产企业出口退税申报的时候，是不是一定要增值税期末有留抵税额且大于免抵退税额，才取小的数来退税是吗？那么退税后期末留抵税额的这个数还能留给下个月增值税那边抵扣吗？
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Q
老师好，请问一下，增值税是四月份报完三月所属期的增值税，报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税，现在到五月份了，四月份申请的增值税留抵退税还没通过，说是出口退税要先0申报，那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧？这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额，跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异，因为期末留抵税额这样有差异了，正常应该保持一致吧？
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@郭老师，在吗？前些天问你的问题，生产型出口退税说必须增值税有留抵才能退税。 1.但是我不理解申请退税时怎么会那么巧那月就会有留抵呢？ 2.听讲取当期“留抵税额”与“免抵退税额”较小者作当期应退税额，则免抵税额＝免抵退税额－应退税额。老师能解释一下免抵税额和免抵退税额的区别吗？我都搞晕了感觉
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老师问下，我们是生产出口企业，就是比如24.1有留抵税额，当时针对留抵的税额进行了退税。24.2有份增值税申报表那坨 1月的留抵税额还挂起的，当实际已经退了，那么3月报2月的时候增值税那坨留抵是有内销的时候可以抵吗
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我们给厂家标签费，，要收钱的，怎么账务处理借方和贷方
粤公网安备 44030002003870号
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那申报表咋操作呢
怎么才能让申报表不体现那坨已经抵了的税额
你看下你申请了出口退税之后，你的镜像下一个月主表里面有进项转出吗？
他没有呢，那我懂了要进项转出
是的，需要进行转出的
好的懂了谢谢
不用客气 周末愉快
好的周末愉快
周末愉快，非常感谢。