Q
老师问下，我们是生产出口企业，就是比如24.1有留抵税额，当时针对留抵的税额进行了退税。24.2有份增值税申报表那坨 1月的留抵税额还挂起的，当实际已经退了，那么3月报2月的时候增值税那坨留抵是有内销的时候可以抵吗
2024-02-03 17:23
2024-02-03 17:26
不能抵扣的 已经给你们退税了 你这个申报表不对的吧
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那申报表咋操作呢
怎么才能让申报表不体现那坨已经抵了的税额
你看下你申请了出口退税之后，你的镜像下一个月主表里面有进项转出吗？
他没有呢，那我懂了要进项转出
是的，需要进行转出的
好的懂了谢谢
不用客气 周末愉快
好的周末愉快
周末愉快，非常感谢。