老师 您好 我想知道为什么我只是结转，图一的预付账款和应付账款会变，我这个月做账不涉及这两个科目 其他科目都是对的 我没有看懂是什么意思

不是 同一个

你好；   那你去看看这两个科目挂的往来科目 是什么 业务发生的 ； 你是要清理余额的意思吗 

不是 是这两个发生变化我没有做账涉及到这两个科目 这两个科目和我一月的资产负债表的金额对不上

我想知道的是我怎么弄可以把图二的金额弄回图一

你好；对不上； 你可以去看看 是不是重分类了 ；  比如你账上的数据 和你报表数据  有差异是吗   

您好 请问是在哪里看呢？

你好；  看你的  预付账款    和应付账款栏次；  和你账上数据核对下  

我的预付账款余额就是4500 不知道怎么就变成了714330

老师您好 麻烦您说的通俗一点

你好； 你是那个栏次 ；预付账款栏次是吗； 你去看看 应付账款借方金额是不是有金额导致的  

这个就是我应付账款的余额

你好；    去看看 应付账款    借方的金额%2B预付账款借方金额  = 预付账款栏次的金额吗 

图一这个加起相等 图二加起不想等

你好；  还是不等于吗； 你有坏账数据吗 

没有坏账数据

那不应该不对的； 你系统公式是不是不对哦   

这个系统公式我没动过 是需要自己设置吗？

老师 您好可以电话沟通吗？