老师我在一月份的时候开了一张租金发票，做了一笔借应收账款贷其他业务收入贷应交税费应交增值税销项税额，我这个要怎么结转成本
你好，是取得 的房屋租金收入？
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上月出了一笔借银行存款298.64，贷其他业务收入281.74，贷应交税费-增值税销项税额16.9。实际上这笔款不应该做其他业务收入，那这个税额应该怎么冲。
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老师 多开的发票没有作废 报税的时候发现的 这个税要交 后面申请退 这个账应该怎么做 当月正常结转未交增值税 收到退税了怎么做账 交税的时候 借：应交税费-应交增值税=转出多交增值税 贷：其他应收款 收到退税了再借：银行存款 贷：其他应收款 这样的账务处理对吗
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老师我在一月份的时候开了一张租金发票，做了一笔借应收账款贷其他业务收入贷应交税费应交增值税销项税额，我这个要怎么结转成本
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@郭老师 那请问老师 我的分录应该怎样做呢 我做了 借：银行存款 贷：其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 就直接做了结转 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转进项税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 这样给抵了 老师 我错在哪里了
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每月确认收入的时候是做的，借应收账款贷主营业务收入/销项税额，系统自动生成计提的增值税是，借应交税费/应交增值税/转出未交增值税贷应交税费/未交增值税，我刚一看，销项税额没有结转出去，都累计在一起了，销项没有结转的话现在要怎么处理呢
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请问老师，我们诊所是新开的，本来成本就非常高，收入少，医疗诊所里面的医生、前台服务人员、后期服务，比如药房人员的人工费用入主营业务成本还是管理费用比较合理？
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对的，就是现在利润表上营业成本与营业收入我一算好像不对，偏低
你好，成本就是对应的房屋折旧 借：其他业务成本，贷：累计折旧
我这边租的是土地
你好，土地你入账是计入无形资产吗？
我厂房出租的对应的累计折旧没有单独做其他业务成本里面
你好，请看我们对话内容，到底是房屋，还是土地呢？
厂房和土地都有
你好，土地你入账是计入无形资产吗？
今年这一家是就是土地出租
你好，土地你入账是计入无形资产吗？ 麻烦给个正面回复，好吗
土地计入无形资产的，每个月摊销额很少的
你好，那结转成本的分录是 借：其他业务成本， 贷：累计折旧（房屋折旧） 累计摊销（土地摊销）