上月出了一笔借银行存款298.64，贷其他业务收入281.74，贷应交税费-增值税销项税额16.9。实际上这笔款不应该做其他业务收入，那这个税额应该怎么冲。
借预收账款负数 贷、其他业务收入负数281.74 应交税费负数16.9
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去年有笔差额票凭证上科目做反了本应该借:银行存款191235，贷:主营业务收入9495.28，其他应付款181170，应交税金-销项税569.72。结果金额输错科目变成了，借:银行存款191235，贷:主营业务收入9495.28，其他应付款569.72，应交税金-销项税181170。现在该怎么调？
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老师11月份做错一笔怎么调账呢？之前做的借：银行存款，贷：主营业务收入，贷销项税，之前这笔做错了，本来应该做借：其他应收款，贷：银行存款
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上月出了一笔借银行存款298.64，贷其他业务收入281.74，贷应交税费-增值税销项税额16.9。实际上这笔款不应该做其他业务收入，那这个税额应该怎么冲。
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借银行存款贷其他业务收入应交税费—应交增值税（销项税额）
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23年做了一笔， 借：其他业务收入99869. 货：应收账款90000 应交增值税- 销项税额 9869 24年发现这笔分录是错的，正确的应该是 借：应收账款99869 贷。其他业务收入 9万。 应交增值税- 销项税额 9869 已经结账了，现在我要怎么调整？ 我这样做对吗？ 借：其他业务收入-99869. 货：应收账款 -90000 应交增值税- 销项税额 -9869 借：应收账款 99869 贷：以前年度损益调整 90000 应交增值税- 销项税额 9869
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，那么本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000贷：应付职工薪酬：5000-1000贷：银行5000
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贷其他业务收入-281.74，贷其他应付款281.74。那税金这一块，贷应交税费-16.9，借方或贷方要怎么出这个税
贷方负数或者是借方正数都可以的
是一般纳税人交了税款的吗？
是一般纳税人，已经交了这个税款。不打算办退税了，可以在这个月的税款里少交这部分吗？贷应交税费，借方出什么科目才能平这个税
这个月有正数销售额吗？那你和正数销售额，税额抵扣就可以啦
那意思是我可以先不冲这笔16.9，等我销售做完提税的时候，再出这一笔应交税费-增值税销项税额-16.9
你好 可以的 可以的
老师我再问你一个问题，就是上月开了一张票15640，但是我没出这笔收入也没计提这笔附加税。但是在申报增值税的时候我已经把这笔算进去了。也交了税了。这个月我要怎么补这笔收入提税，又不用交税
你好 借银行 贷主营业务收入 应交税费 正常补 开了负数发票在红冲
可以不开负数发票吗
不可以 要不怎么冲
但实际上这个票已经交了税，我只是当月忘记做销售忘记提税。那我从冲红的话，票不就是作废了，那不要重新开给客户吗
那你这种帐上补就可以 这个月不需要申报
我也是这么想的，正常做收入提税，但是我申报的时候就不把这笔算进去。这样就不用冲税金了
你上一个月少做了，你这个月补上 累计不就对了