你好; 不能抵扣的; 不可以的
老师,我单位最近接到税务局通知说我们去年收到的5张进项票是异常票,对方走逃,要我们做进项税额转出,同时调增利润缴纳企业所得税,我放跟对方联系过了,对方也承认了,说是用他另外一个公司给我们重新开,这个票我们能接受吗,我们跟他这个公司也没业务发生,接受这个算是虚开吧,老师这件事怎么处理才好呢
老师,你好,我想咨询一下,我们供应商在2020年3月给我们公司开了一张专票,但是发票在邮寄过程中被遗失了,供应商不愿意红冲并重开,这个问题拖了很久没处理,这个月供应商提供了他们做账联的扫描件给我们,我们是否可以这样处理: 1、认证系统中,勾选认证抵扣 2、凭证: 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付货款 借:管理费用 贷:应交税费-进项转出 借:应交税费-进项转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 3、增值税报表:进项转出那里填写对应金额
您好老师,想咨询一下企业之前被认定为走逃失联的企业,开的发票客户做了进项转出,现在处理好了走逃失联,税款补交了,那这个转出的发票对方能转回来继续抵扣吗
老师,我想咨询一下在20年的时候别的公司给我们开了一张发票,现在接到分局信息让进项转出,原因是对方现在走逃失联了,我想问问我们这个税必须转出来吗?
老师,12月份材料发票已经抵扣认证了,现在发现发票开票有误,这个月发票被红冲了之后,是不是下个月报税就会产生转出未交增值税了呢,那我们就把这张重开的发票再次抵扣就平了吧?账务处理第一笔业务是红冲掉这张发票,第二笔业务分录是进项税额转出,第三笔业务分录是转出未交增值税,第四笔业务分录是更正的发票按正常购进的会计分录,这样处理对吗?是不是这个转出未交增值税就会平了?跨年红冲的发票会影响税负或者企业所得税汇算吗?
出口的贸易公司一般要多少税负才达到税收的要求
老师好:3季度企业所得税职工薪酬已计入成本费用,实际支付的应付职工薪酬怎么填报,之前没有计提工资?
各位老师,大家好,合作社购进播种机设备怎么入账呢,860元
老师 我现在 新在一家企业 上班 他们用的是管家婆工贸版的 老师 拿了几个产品 让我先录入系统 这个软件的流程 应该是 先有原材料 在 根据生产任务单 来进行生产哈
贸易公司所得税税率一般在多少
老师,一职位较高员工离职,老板说他付出的也比较多,公司要给他十万元,但并不是公司辞退他,不能按赔偿金来,这个我该以什么名字给他
老师,请问信息技术服务按照哪个类目申报印花税?
粮食收购企业的增值税和所得税税负率是多少
老师您好,公司购买了1万多元酒,对方开了13个点的专票,若用在招待上,专票能抵扣?
各位老师大家好,我们是合作社,然后有些银行收款显示是0217银行卡入账这种的,可能就是合作社微信入账,像这种的怎么做账务处理,请老师们指点一下,谢谢
为什么呢,这是真实交易。只是老板对申报不重视导致的
你好; 这个发票 有问题了 是不允许抵扣和税前扣除的; 除非你税务局允许
税额不能用,成本也不能用吗
你好; 是的; 我们这边税务局就是这样说的 ; 走逃的发票是不能的 ; 你要想抵扣; 让对方重新开给你
如果开一正一负,把申报表进项税额转出删除了在申报可以吗
你好; 之后在开一个蓝字发票; 就可以正常抵扣的 ; 转出到时报附表 2去提现