老师，你好我想问一下，2月份开了增值税专用发票，现在3月，需要冲红。冲红的发票应该如何处理？
红冲的发票做负数分录。
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你好！一月份开了150万的增值税专用发票，由于开错销售金额，2月份要冲红100万，可冲红后变负数，怎么办，如何报税
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你好，元月份开了一张纸质增值税普票，现在需要红冲，但是纸质用完了，现在是电子发票。怎么红冲？
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老师你好请问，我们22年8月份冲红21年的增值税专用发票1%的税点，导致现在报税报不过去，老师帮我看看这个该如何处理呢？那个相差金额就是3119.2元，冲红发票57346.53+573.47=155960.39 155960.39✘2%=3119.2
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老师，你好。我想问一下，我们公司是一般纳税人，10月23日，开了一张增值税专用发票，80000元。因为税号错误，对方12月份让我们重新开具。对方没有认证，我们做了红冲处理。然后，又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下，10月份的发票，分录怎么写 ，12月份，红冲的分录，意思就是，像这种情况，三张发票应该如何处理？
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老师，你好我想问一下，2月份开了增值税专用发票，现在3月，需要冲红。冲红的发票应该如何处理？
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老师，请问当月原材料暂估了，成本也结转了，次月收到发票，次月的账处理是先红冲上月的暂估，然后按发票原材料数量和金额入账就可以了，是吗？
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送货期结束后的最大库存量Q一（Q/p）xd怎么理解？
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老师，当时收的是银行存款。分录是借:银行存款:40000元。 借:预收账款:10000元 贷:主营业务收入:45872 应交税费-应交增值税-销项税额4128
我想问一下，是就按这个分录，做负数冲红发票吗？
是的，这样处理是对。是的，这样处理是对的。
那银行存款和预收账款如何处理？
一样的呀原来分路一样的呀，原来分录不变，金额负数。。开发票再开发票再做一个这样分录。
哦，知道了。老师。
老师，那做了销售以后，月底需要结转销售成本。这个销售成本如何得来？
销售的数量乘以销售单价。
。我写错了，销售的数量。乘以。库存商品的单价。
老师，这个库存商品的单价，每次发货的金额肯定不一样的，如何确认
。用税务局备案的存货发出成本计算。
月末一次加权平均法
那就是。那就是用这个啊！方法计算出库的单价。