老师你好请问，我们22年8月份冲红21年的增值税专用发票1%的税点，导致现在报税报不过去，老师帮我看看这个该如何处理呢？那个相差金额就是3119.2元，冲红发票57346.53+573.47=155960.39 155960.39✘2%=3119.2

老师，有个事需要请教一下，我是购买方，我于2020.4.29日收到的销货方开给我的发票，我于当年年底已经认证了，但是因为2020年我们家享受增值税减免，所以这张发票我在12月份又做进项税转出处理了，现在这个发票需要红字冲销，如果我提供给销货方红字信息表的话，我当月就会从我的销项里冲账这个发票的税额，那我不是重复冲销了吗。请问我该如何处理

老师你好请问，我们22年8月份冲红21年的增值税专用发票1%的税点，导致现在报税报不过去，老师帮我看看这个该如何处理呢？那个相差金额就是3119.2元，冲红发票57346.53+573.47=155960.39 155960.39✘2%=3119.2

老师，我们是小规模纳税人，商贸企业，我在补去年的账，去年8月份开错发票，本来要开一个点的，开错了，开了5个点的。去年10月份红冲掉了，又再开具一个点的正确发票。去年报第3季度，增值税的时候，跟税管员说了，按正确的一个点来报。10月份这个月就再没开过发票了。那我该如何做分录呢？可以直接在8月份的时候按一个点的来入账吗？然后后面的红冲就不需要再做了，这样可以吗？

老师您好，我们是小规模纳税人，7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票，于8月份红冲了；做账的时候忘记做这张红字发票，三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对，申报表不对，请问老师现在要怎么处理好一点？要更正申报？还是等汇算清缴？还是在四季度把红字发票补做？

老师你好，想问一下，就是23年对方开了一张跟21年的一个发票重复了，3月份开过来我们不懂重复也就抵扣了，现在对方红冲了那张发票，现在让我们开了一张红字增值税专用发票信息表给他们，开了红字，我们要怎么处理，账上个报税都怎么处理，第一次没有遇到过