影响企业所得税年报103资产总额的数值

老师,企业所得税年报资产总额是填写2021年12月份资产负债表期末数还是填写2021年四个季度的资产总额的平均数
老师好,企业所得税年报基础信息表有个资产总额让填写平均值,我这个数据是看22年12月的资产负债表的资产总计的期末数除以12吗?还是系统自动生成的不用修改就行呢?
23年1月份调了22年的账,财务报表年报有改动,资产负债表资产总额数值有变化,这个影响企业所得税年报103资产总额的数值吗?
报2022年4季度企业所得税时,资产总额2022年年末数为A。后来改过账,资产总额变为B。报2023年1季度财务报表时,我是按改过账后的数填的,资产总额为B(2023年年初数一开始是由2022年4季度的数自动生成的,那我填了改过账的数,这个操作正确吗?还是说保留系统生成的数就好?)。企业所得税申报主表资产总额弹出的数为A,那我需要改为B吗?
老师,22年资产负债表其它应付款期末余额为负数137万,如果调到其它应收款里,资产增加,还必须更改第四季度所得税中填报的资产数吗?第四季度财务报表也得更改吗?如果不想改动,可以吗?这个负数在23年3月财务报表已经变为正数了
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?