你好老师我开发票含税价格20580销售额19415.09销项1164.91主表我应该怎么写，还有附加表。麻烦老师给我写下或者圈下载哪里填写
您好 请问不需要填附表一 直接填主表么？
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老师你好，我们是小规模纳税人，去年的很多业务招待费没有及时收回发票报销，导致在第一季度的凭证中涉及到“借：以前年度损益调整 贷：银行存款”。我们业务招待费是按照营业收入的0.5%税前扣除的，所以加上今年收回的发票在汇算清缴说应该还可以纳税调减。请问这种情况在“纳税调整项目明细表”中该怎么填写呢？“载帐金额”是填写今年调整后的数额么？同样的情况还有主营业务成本，维修费，都该怎么填写表格呢？谢谢老师
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老师。你好。我公司5%税率小规模纳税人。 请问附表5%表中填写的是普票+专票的数据还是只填写专票部分的数据？ 如果填写专票的数据16栏不含税销售额是数据是系统带出来的填写到主表5栏。主表15栏就对应的上税控盘发票统计资料专票销项税额。 普票因为没有超过45万填写在主表10栏。但是主表18栏不等于税控盘统计表的销项税。请问普票差额征税这部分应该填在哪个位置？
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你好老师！我们有已认证但未申报抵扣的进项税额，明细为福利费，在附表2的第26、27行，这个应该填写在哪里，这个一直在这一行填列吗？怎么处理？麻烦老师详细讲解一下
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你好老师我开发票含税价格20580销售额19415.09销项1164.91主表我应该怎么写，还有附加表。麻烦老师给我写下或者圈下载哪里填写
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老师，我想问下就是1月开具普票发票是按3%开具的（当时政策未下发时开具）2-3月按1%开具普通发票，1-3月发票上所列的不含税销售额为129w，含税发票金额为130w，在填小规模增值税及附加税申报表时应在哪个项目列表填写，填写金额是按照发票所示的不含税销售额129w填写，还是按照:不含税的销售额126=130/（1+3%）填写？
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请问老师，西安甲公司，在浙江温州有一家分公司，2024年汇算清缴的时候，分公司是独立在浙江温州税务独立申报的。但是2025年7月分公司注销了，因此也做了2025年1-7月的汇算清缴是亏损申报的。请问2025年甲公司汇算缴还需要考虑分公司么？分公司的账都已转到母公司了。
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老师，我第四季度的企业所得税季报报完了，税也交了，但是问题是申报错了，导致软件中利润表和申报的第四季度不一致，那现在要所得税汇算清缴了，我要怎么办呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师给我填写下注表和附加表就行
在不老师
给我说附加税表就行。主表我填写过了
在不就填写附加税表就行
主表填第一栏跟第二栏 请问您是销售货物么
你看附加表
不用看住表
销项1164.91 有没有进项税额 是实际就需要缴这个金额的增值税吗
没有城建税我应该怎么填写
城建税后面的增值税税额栏次就填1164.91 附加税后面对应的也这样填写