老师，我这边是销售方，购买方让我们红冲去年2022年的发票，去年已经因为利润是负数亏损就就零申报的，因为发票时小规模公司免税的，发票时免税的，我们今年2023年红冲之后需要重新红冲收入再次申报税对吗

不需要的哈，只红冲23年的销售收入

2023-03-16

你好，是不需要的，因为你冲后重开票还是属于22年的销售业务。

2024-01-10

由于16万发票暂时退回，需要在下个月（12月）进行红冲处理。对于这笔红冲的税费申报，可以按照以下步骤进行： 1.在下个月（12月）的增值税申报表中，将这笔红冲的发票金额（16万）进行“进项税额转出”处理。具体操作可以参考增值税申报表的填表指南或相关税务部门的指引。 2.在进行红冲处理时，需要同时将红冲的税额（16万*13%）从“进项税额”专栏中减去。 3.在之后的月份，如果对方需要重新开具这笔发票，可以根据实际开票金额和税额进行正常申报。注意确保两次开具发票的金额和税额保持一致，以避免出现税务问题。

2023-11-29

你好，没有影响的，账务上，你做一笔红冲的分录，然后在做一笔正数的分录，一正一负，体现下对方红冲的记录即可

2024-06-13

现在是可以冲红的. 具体步骤如下：若对方未抵扣该专票，可将发票退回来，按原税率冲红，再按现税率补开发票；若对方已抵扣，则需对方提供开具红字发票信息表，经其税务局批准后，把信息表传递给公司，再按原税率冲红，之后按现税率补开具发票. 至于12月份的申报表是否只能去大厅申报，需分情况看：若冲红后销售额和销项税额不为负数，可正常在网上申报；若冲红导致销售额或销项税额出现负数，一般网上申报无法通过，此时则需到大厅申报.

2024-12-10