老师好，我们是小规模，今年12月份有红冲2022年10月份的发票，由于2022年10月份时，税率为0，所以红字票是0税率的；在进行今年12月份增值稅申报时，出现了免税金额为负数的情况，负数在减免税表中填时，提醒金额要大于0，这种情况如何处理呢？

需要缴纳的，总销售额是正数，

那是开具的增值税专用发票吗？ 季度销售额不超过30万 开了专票？

超过30万了，

可以把您申报表截图一下吗

可以的，马上附上

好的 等您截图上传哈

填上-209285后，提示不能小雨0

您1121557.26是剔除负数后的金额吗？ 还是专票？

是的，总的货物销售额，

都是普票，

您减去负数销售额填第三栏跟第一栏就好了啊  减去负数销售额就是实际销售额

销售额同负数合并后，减免税申报表提示本期应抵减税额错误，

增值税核算金额也不对了，

您减免税明细表数据是自己手工填写的么 不能修改么？

自动生成的全申报不了，要求减免表的数字要同申报表上的一致，但由于免税额是负数，填时提醒说免税额要大于0，

申报表如附件，