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请问异常凭证做进项税额转出的账务处理？
2023-03-16 18:08
2023-03-16 18:09
同学您好，同学您好，要查明异常原因才能按原因进行处理的
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老师，请问一下2024.11月进项税额转出。怎么做分录啊？不做分录留抵就对不上了。 异常凭证进项税额转出是系统自带的，是收到了异常凭证就需要转出，税局说的。
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老师，请问一下2024.11月进项税额转出。怎么做分录啊？不做分录留抵就对不上了。 异常凭证进项税额转出是系统自带的，是收到了异常凭证就需要转出，税局说的。 要咋做分录啊
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老师，税务那边通知异常凭证2张，需要进项转出，要怎么处理，必须进项转出吗？
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老师，因为我司去年从供应商那里购进原材料并取得进项发票已抵扣申报，今年发现对方公司为非常户，本月增值税申报已做进项转出，账务需要怎么处理好呢？
之前的账是怎样做的
而且我司货款未付给对方公司
之前的账是怎样做的
这个要说一下才好处理
借：原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
同学您好，借：原材料 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
好的，谢谢老师，已经跨年了，有结转成本也是这样处理吗？
跨年了，一般要通过利润分配，未分配利润调整
好的，谢谢老师，是借：以前年度损益调整，再结转到利润分配吗
学员您好，是的，对的
借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
你好，可以的， 没问题