老师，请问一下2024.11月进项税额转出。怎么做分录啊？不做分录留抵就对不上了。 异常凭证进项税额转出是系统自带的，是收到了异常凭证就需要转出，税局说的。
你好这个要看你当时拿到发票的时候是怎么做的凭证。
-
Q
3月收到税局异常增值税抵扣凭证的通知书，让我司三月所属期申报的时候做异常凭证进项税额转出，这异常凭证是去年入账一笔材料发票，请问这应该怎么做分录（3月增值税申报表我已经做了进项税额转）
-
Q
老师9月退了一个货，我做了个进项税额转出，需要对方给开退票吗，目前没开呢我凭证做了进项税额转出，现在报增值税在哪里填啊，是在异常凭证转出进项税额填，还是红字信息表注明的进项税额填呢，我这个怎么处理啊
-
Q
老师晚上好！我公司2022年1月份收到两张专票，分别于2022年8月和2023年1月认证抵扣，2024年3月被税务局通知说凭证异常，需做进项税额转出，我做转出时在凭证异常栏次无法填入数据怎么回事？
-
Q
老师，您好!本月我司的异常凭证进项税转出数在增值税申报表可以带出来（以前是要手动填的），但是进项税额已经勾选统计确认了，就是带不出进项税的数额，是怎么回事呢？请问要怎么处理？
-
Q
老师，请问一下2024.11月进项税额转出。怎么做分录啊？不做分录留抵就对不上了。 异常凭证进项税额转出是系统自带的，是收到了异常凭证就需要转出，税局说的。
热门问答 更多>
-
未开票收入 怎么做会计科目
-
老师，实际货物已经销售了，当时忘了开票进来，但我们已经开票出去了，现在结转成本是负数 怎么办，小规模纳税人，票在这个月已经开进来了，但现在做9月的账，结完成本库存成负数了
-
老师，小规模企业所得税申报表季报填列利润总额是根据利润表（季报）的年末余额那列数据吗
-
老师，实际货物已经销售了，货我们也卖出去了，但票没有开进来，我们已经把票给开出去了，现在结转成本库存是负数了，怎么办
-
老师，用现金发放的工资凭证需要啥单据吗？
-
老师，你好，我们是纯外贸企业，我们的出口方式属于自营出口还是代理出口呢，我们的报关单抬头是我们公司的名字，境内发货人和生产销售单位都是我们公司自己的名字，只不过报关手续是委托的货代公司给报关的，运输也是货代公司给操作的，那我们属于哪一种出口方式呢？
-
在代理记账公司上班，初级会计师被老板拿去注册了代理记账公司，现在我离职了，要怎样做才能让自己的初级会计不被老板拿去注册公司？就是注册公司的那个代理记账跟我没关系呢
-
有什么重要的问题的？
-
燃气管道安装花了64万，这种是要折旧10年，还是摊销3年
-
老师，我把去工地干活干几天的临时工做成了应付职工薪酬-兼职工资，也正常申报个税了，这样可以吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
入库库存商品啊。
你好，你可以借。库存商品贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。
啊？那库存商品不是入库2次了嘛
收到发票价税合计86000， 入库借库存商品76106.19 应交税费应交增值税进项税额9893.81 贷应付账款86000
你好，不是入库了两次，而是第一次是做的不含税金额，第二次是把税额也做进去了。因为你这个是不允许抵扣，所以这样子做。
借库存商品贷9893.31，应交税费，应交增值税进项税额转出。9893.31 是这样嘛
那以前结转的成本需要调减嘛
你好，这个要看税务局要求。 有的时候他会让你税前扣除，有的时候所得税上也不让你抵扣。