老师，请问一下2024.11月进项税额转出。怎么做分录啊？不做分录留抵就对不上了。 异常凭证进项税额转出是系统自带的，是收到了异常凭证就需要转出，税局说的。
你好这个要看你当时拿到发票的时候是怎么做的凭证。
-
Q
3月收到税局异常增值税抵扣凭证的通知书，让我司三月所属期申报的时候做异常凭证进项税额转出，这异常凭证是去年入账一笔材料发票，请问这应该怎么做分录（3月增值税申报表我已经做了进项税额转）
-
Q
老师9月退了一个货，我做了个进项税额转出，需要对方给开退票吗，目前没开呢我凭证做了进项税额转出，现在报增值税在哪里填啊，是在异常凭证转出进项税额填，还是红字信息表注明的进项税额填呢，我这个怎么处理啊
-
Q
老师晚上好！我公司2022年1月份收到两张专票，分别于2022年8月和2023年1月认证抵扣，2024年3月被税务局通知说凭证异常，需做进项税额转出，我做转出时在凭证异常栏次无法填入数据怎么回事？
-
Q
老师，您好!本月我司的异常凭证进项税转出数在增值税申报表可以带出来（以前是要手动填的），但是进项税额已经勾选统计确认了，就是带不出进项税的数额，是怎么回事呢？请问要怎么处理？
-
Q
老师，请问一下2024.11月进项税额转出。怎么做分录啊？不做分录留抵就对不上了。 异常凭证进项税额转出是系统自带的，是收到了异常凭证就需要转出，税局说的。
热门问答 更多>
-
老师，请问，我25年开了票出去，然后暂估了成本，款是26年收回来了，然后支付出去了，请问这个是没有票的，我现在做25年的汇算清缴，这个暂估的话，我可以现在调增吗？
-
老师，科技型企业有什么优惠政策吗，账务有什么需要特别注意的吗？
-
现金管理服务费16万/每月，一直到2026.12月，请问计入什么费用？
-
个税上的本年累计数，应该和汇算清缴哪个数保持一致？
-
现金管理服务费16万/每月，一直到2026.12月，请问计入什么费用？
-
2025年是不是小型微利企业的判断期间是哪个时间段
-
老师您好，请问A企业支付给B企业投资款打款备注写成分红了， 入账也是按照打款备注做的账，财务发现后4月打款做了退回，请问账如何做？当时做的是借：应付利润，贷银行，现在冲这笔，做借：银行贷应付利润，但现金流量表上面未显示这笔款，导致现金流量表余额银行余额要差异，资产负债表不平了，为何？
-
老师，公司是主营加油站的，那么我们购物的这个油进入的是原材料，然后公司各部门也有公用车跟工作车，他们加油的话，那这部分算视同销售吗？
-
咨询一下公司有贷款还能注销吗
-
厕所，走的采购货物，开多少税的发票？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
入库库存商品啊。
你好，你可以借。库存商品贷，应交税费，应交增值税进项税额转出。
啊？那库存商品不是入库2次了嘛
收到发票价税合计86000， 入库借库存商品76106.19 应交税费应交增值税进项税额9893.81 贷应付账款86000
你好，不是入库了两次，而是第一次是做的不含税金额，第二次是把税额也做进去了。因为你这个是不允许抵扣，所以这样子做。
借库存商品贷9893.31，应交税费，应交增值税进项税额转出。9893.31 是这样嘛
那以前结转的成本需要调减嘛
你好，这个要看税务局要求。 有的时候他会让你税前扣除，有的时候所得税上也不让你抵扣。