老师，想问下可以通过企业年报计算出实际缴纳的企业所得税吗？他的应交税费应交企业所得税的期末余额是他实际缴纳的企业所得税吗？谢谢老师
同学你好 借方明细加起来就是了哦
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老师，本季度企业所得税申报13栏（减实际已缴纳所得税额）可以减除二季度应缴纳所得税额吗，二季度应纳所得税额因为是小微企业延缓缴纳还未实际缴纳？
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老师，关于 所得税 的。 当月计提：借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税。 实际缴纳时：借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款。 月末结转：借：本年利润 贷：应交税费-应交企业所得税。 我想问问，所得税是 先缴税，再 月末结转 本年利润 吗?
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请问老师月末计提企业所得税中，实际应纳所得税额适用于2019年小型微利企业税收优惠政策，请问如何计算实际应纳税额，企业是一般纳税人，请问4.实际应纳所得税如何计算出来的
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老师好，企业所得税税负怎么计算？是按照应纳所得税额/营业收入计算？还是按照实际缴纳所得税额/营业收入计算？谢谢
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老师，我全年的营业收入1903361.9，营业成本1480634.6，利润总额是106085.15，我全年实际已缴纳企业所得税2194.02，我应该交所得税多少元，我们是小微企业，谢谢老师谢谢
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不好意思老师，他的年报里并没有借贷双方的明细，只有应交税费期末余额和期初余额，还有税金及附加的本期发生额，这样可以算出来实际缴纳的所得税额吗
估算也行，可以估算出来吗
同学你好 不是有明细吗 加起来就可以
啊？年报从哪里能看到明细呀老师 我找到的企业年报里没有明细啊 我是要根据年报计算，不是计算出来填年报
你账上的明细可以看可以查不是吗
我没有账啊 我是要根据企业年报计算出来写论文 我不是企业会计写年报 我只有年报披露的数据 想问能不能根据披露的数据计算出来，哪怕是估算出来也行
同学你好 这个没法估算 就是账上查的