老师，小规模增值税季免30万，这个季度开了26万，到时销售分录怎么做，到时免的增值税分录又怎么做，帮我写下嘛

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• 老师，您好！我们是一般纳税人。10月份开票的一个项目是异地的简易计税。我这个月公司申报增值税的时候，忘记做异地预缴了，就按3个点的增值税交了，并开出了完税证明。然后想起来做异地预缴，才去交了异地的增值税，也开出了完税证明。我现在想问的是1：预缴的增值税，要怎么抵公司所在地交的？2：我是否要更正公司所在地的增值税申报表？3：多交的税款，要怎么处理？会在增值税申报表的哪里体现出来？

• 国家优惠税费怎么入账

• 公司在阿里国际站出口商品，这个代扣的是什么税费呢

• #提问 老师：电子税务局平台里，财务负责人变更在哪里？

• 采购货物的运费是我们自己出的，入库都加进货品了，但开票和付给卖家的钱只是货款的钱，运费是给物流的 。这样以后货物运费是不是不能加在货物进价里

• 你好，老师，请问一下，我们平时租别人家铲车租赁费 那我们柴油是否可以抵扣进项。

• 老师，陈彩恋老师的出口退税课程怎么找到呢？

• 请问那种问题问到一半结束对话了，怎么办

• 刘艳红老师 您还在线吗？刚刚的问题，还想继续咨询您！

• 找答疑的郭老师，谢谢