老师你好！我单位在2022年7月补交了2021年的企业所得税11万，我现在做2022年的汇算清缴，报表应该怎样调？调增还是调减？
你好，这个不需要调整的。
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老师好，请问企业所得税汇算清缴的问题，2021年工资我多计提了，2022年实际发放的时候我账上处理把多计提的冲回再重新做分录了，做2021年的汇算清缴的时候把多计提的调增了，在2022年汇算清缴要不要再调减呢。
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老师，2021年入账的费用，发票在2022年汇算清缴之后的6月收到，申报2021企业所得税时，做纳税调增这笔费用。那2022年收到发票是不是要追补申报企业所得税呢？分录该怎么做呢？
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老师请问个问题，，我们劳务公司在2022年5月份做的年度企业所得税汇算报告，2021年未分配利润-32.68万 但我年度企业所得税纳税调整表 调增了35.9万 利润4.45万 大概交企业所得税税交了0.11万元 2021年弥补亏损是正数 4.45万 那2022年的利润是45万 左右 还弥补2021年的亏损32.68万吗？
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老师你好！我单位在2022年7月补交了2021年的企业所得税11万，我现在做2022年的汇算清缴，报表应该怎样调？调增还是调减？
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老师，我现在准备做2022年企业所得税汇算清缴，我在2022年10月的时候做了这样一笔分录（补2021年忘记出库）借：以前年度损益调整5万贷原材料5万、借：利润分配-未分配利润5万贷：以前年度损益调整5万，我现在做2022年汇算清缴，需要做什么吗？意思就是需要填哪些表调增还是调减的吗？
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这个并没有影响你交所得税。