老师，没票的报销，银行付出去款之后，账务处理可以直接做利润分配-未分配利润吗？或是先挂其他应收款，年低其他应收款直接转未分配利润，这种操作合理吗？
你好，报销的具体的是什么业务的？
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老师，内账公司分配利润，可以直接这样操作吗。 借：利润分配－未分配利润 贷：利润分配－应付股利 借：利润分配－应付股利－A 贷：银行存款 不使用应付利润，这样可以吗？是不是也没有影响未分配利润的数据。
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老师，企业注销的话，这个预收账款，跟固定资产可以直接转入未分配利润吗？其他应付款跟货币资金抵掉后剩的差额转入未分配利润可以吗？那么未分配利润就成正数了，该怎么处理？直接交个税吗？
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老师，2021年有个分录做错了，直接做了费用，但是实际是应付账款，错误分录，借：管理费用，贷：银行存款，然后在2022年的时候做了调整分录，借：利润分配-未分配利润（红字），贷：应付账款，那这样调整对吗？可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
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老师，没票的报销，银行付出去款之后，账务处理可以直接做利润分配-未分配利润吗？或是先挂其他应收款，年低其他应收款直接转未分配利润，这种操作合理吗？
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公司开给个人的材料费，没有发票回来，材料直接用于工程建设，挂账其他应收款，还是以前年度的，这块年底能不能把其他应收款调整成利润分配——未分配利润？还是有其他的处理方法
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内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗，比如我勾选5月进项，5月已经开出销项发票了，但进项还没开进来，这种情况没办法做到当月对应
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你好老师，我们是外贸企业，2月出口的，增值税2月已经申报了，那出口退税进项什么时候勾选，是不是什么时候退税什么时候勾选？勾选的时候必须每项货物一一对应吗
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我们是贸易企业，增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗，为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏，是不是他们填错了？
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酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
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分配未分配利润是跨年调整损益类的科目的。或者是分红用这一个。
我们就是报销的一些费用，运费啊之类的，没发票
没有发票的正常做，比如你销售出去的运费，借销售费用、运输费，贷其他应收款。
和有发票的是一样的，只不过是他不允许抵扣企业所得税。
汇算的时候做调增调减对吗？
对的，是的，是这么理解的。