你好,这个是选择1%的税率开票的。
老师,您好!我公司是小规模纳税人,本季度开11万多的普票,增值税及附加税申报时,是不是直接填写在:小微企业免税销售额,也就是第10行?因为是按1%的征收率开的发票,是否还要填写增值税减免税申报表呢?
请问老师,小规模纳税人开票税率减按1%,季度销售超45万了。 申报纳税时候,是按照3%计提,然后再做一个增值税减免的分录?还是在业务发生的时候直接按照1%的税率计提呢? 平常开票是1%税率
老师,这个新政策怎么理解,小规模还是按3%开具普票吗?季度超过30万的,就在申报的时候填附表减按1%那种?像前年一样?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。
财政新公告出来了,各位老师请教一下,我们是小规模纳税人,月销售的也不超过10万。现在我需要开普票,免征增值税跟我开票时选的税率是没有关系的对么?普票税率我还是选1%对么?还是选免税啊?
你好 请教下 我公司为小规模企业季度申报增值税,第一个月开的发票是小于10万,发票税率为“免税”,第二个月开的发票为90万,请问超出季度30万的发票,我在开票时是否要选1%的税率开票?还是开出的发票全部开免税,在纳税申报的时候再调整?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
开错了,按“免税”开给客户了,这个对客户有影响吗?我小规模纳税人,开得是免税普票,对方也是小规模纳税人
没事,但是以后需要注意一下
那是不是旧的票不用从客户那边拿回来?我们自己留着重开的票就行
对,客户没有意见就行了,以后按照正确的开票