咨询
Q

老师好!去年11月份的进项普票异常,约29万,需转出/调整,建议如何操作?

2023-03-19 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-19 10:17

您好 请问去年分录怎么写的

头像
快账用户1019 追问 2023-03-19 10:35

借主营业务收入,贷银行存款

头像
齐红老师 解答 2023-03-19 10:38

您已经实际银行存款支付了 对么

头像
快账用户1019 追问 2023-03-19 10:45

嗯,麻烦老师按照银行支付和法人支付两种方式告知呢,谢谢!小单发票转出的也有

头像
齐红老师 解答 2023-03-19 10:51

如果银行支付了 那就不好做分录调整 因为银行存款 人家不会退给您了 只调整申报表了 如果法人支付 做的其他应付款 借:以前年度损益调整 借方红字 贷:其他应付款 贷方红字 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润   然后再调整申报表

头像
快账用户1019 追问 2023-03-19 10:54

谢谢老师!调整申报表指的是三个财务报表吧,第四季企业所得税已经申报了哦

头像
快账用户1019 追问 2023-03-19 11:10

老师,请问是调整上年第四季度财务报表吧,企业所得税申报表需要调整吗?

头像
齐红老师 解答 2023-03-19 11:28

企业所得税申报表调整就可以了

头像
快账用户1019 追问 2023-03-19 11:49

调整哪期的企业所得税申报表

头像
齐红老师 解答 2023-03-19 12:00

业务是哪一期发生的 就调整当期的

头像
快账用户1019 追问 2023-03-19 12:03

业务做在了第四期,您的意思是调整第四期的企业所得税申报表对吗?这样的话三个财务报表也要一起更正,这样就不用汇算清缴了,是这个意思吗?

头像
齐红老师 解答 2023-03-19 12:16

业务做在了第四期,是调整第四期的企业所得税申报表 汇算清缴的时候 不需要再调整

头像
快账用户1019 追问 2023-03-19 12:20

第四期原来缴过一些税了,还能线上更正申报表吗

头像
快账用户1019 追问 2023-03-19 14:14

第四期已经交过一些税了,得先申请退税吗

头像
齐红老师 解答 2023-03-19 14:26

去税务大厅更正申报 补缴税金就好了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×