老师，我们是生产企业销售产品给中间商，中间商销售出去给客户，但是是由我们开票给客户，比如销售100件给中间商，中间商销售了20件给客户，这20件由我们来开票，但是我们的送货量就对不上了，这20件的的量要 怎么做库存数才对，关于库存数的

老师，我公司是一般人，2019年借用A公司的资质签订了销售合同，由A公司账户进货，货放我们公司库房，我们自己送货给客户，2020年，2021年客户给我们结账，款打到我们账户上，我们给客户开了专票，结转成本时没有进销存软件，成本按售价的75%倒推暂估做的账。当年汇算清缴没调暂估。2022.2月上了进销存软件，领导让对出数量，并重新做账，到目前为止，我们跟B公司的进货价一直没有谈妥，我应该怎样做账。

请问老师，这个产品是我司销售给客户的，但是客户产线上没用完，把多余产品又退回我司了，开具了这张销售发票给我们，对于我司就是购进产品了，购买自产的产品，我们应该怎么入账？客户也不让我们开红字冲减销售收入，如果我按照购进商品处理：借：库存商品 进项税金 贷：应收账款 就只做这一个分录就可以了？不涉及别的分录？

老师 企业淘宝销售货物是没有实际库存商品的 属于中间商 客户淘宝下单后 我们再把货款转给别人 他代发 但是是属于个人 没开过发票 销售也没开过发票 应该怎么做账呀

老师，我想问下，我们跟客户合作应收金额是4950元，然后有个中间商需要我们开6800元的发票，但是中间商又不愿意让我们直接开6800元的发票，因为中间商赚的差价不能让公司知道，但是他又要开着这个1850元的差价去另一家公司报销，中间商就要求我们开4950元给客户，然后再开个1850元给中间商，这个1850元发票对应的不会有收入到账，这种情况要怎么处理啊

老师下午好！我们厂从我同行给客户调过来的库存商品路上产生的运费是要加到成本里吧！比如库存商品是100，运费是20，这样成本是不是就是120元，这120算主营业务成本吗，再比如我这个库存商品给客户是130元，那我这个分录要怎么做呢？我们是销售出库同时结转成本的