在这种情况下,你需要记录这20件产品的入库数据,这样,按照入库数据来计算库存数,就可以保证库存数的准确性。同时,你需要跟踪中间商的销售情况,及时处理销售订单,保证客户的需求得到满足,从而达到正确的库存数。
老师,您好,我们是生产制造企业,我们给供应商付款是按不含税的8个点付款,供应商给我们开票是按13个点开出来的,我们的产品销售是收客户10个点的税,开出去的票按13个点的税开出,这中间与银行的差额怎么做账
请问老师,这个产品是我司销售给客户的,但是客户产线上没用完,把多余产品又退回我司了,开具了这张销售发票给我们,对于我司就是购进产品了,购买自产的产品,我们应该怎么入账?客户也不让我们开红字冲减销售收入,如果我按照购进商品处理:借:库存商品 进项税金 贷:应收账款 就只做这一个分录就可以了?不涉及别的分录?
老师 企业淘宝销售货物是没有实际库存商品的 属于中间商 客户淘宝下单后 我们再把货款转给别人 他代发 但是是属于个人 没开过发票 销售也没开过发票 应该怎么做账呀
老师下午好!我们厂从我同行给客户调过来的库存商品路上产生的运费是要加到成本里吧!比如库存商品是100,运费是20,这样成本是不是就是120元,这120算主营业务成本吗,再比如我这个库存商品给客户是130元,那我这个分录要怎么做呢?我们是销售出库同时结转成本的
老师们,我们是家一般纳税人商贸企业,今天给客户开发票时开票操作人员没有查询我财务软件里的库存,财务软件有一个单独的进销存软件(以采购发票和销售发票入账的),她今天开的一个产品,在我的库存里是没有余额无库存的,但是她已经给客户开出去两张这个产品的发票,开的电子发票已经转给客户了,说是下周会有供应商开给我们这个产品的发票,这种行不行?我才来这个公司3个月,不确定财务软件中的前期库存数准确,我们不给客户红冲座作废这两张发票行不行?
老师你好我5月份把发票开超了500万,我现在作废掉几张可以不
老师 我们有个客户5月买了台机器 6月底的时候说要退回来换一台其他的 原机器12500 已经来过票了 现在他们补17000换另外一台 在原来发票不红冲的情况下 这个17000该怎么开
老师,你好,请问那个出口退税怎么实操的,我有一家家具厂业务是这个,你看到时怎么回答
1.跨境应税服务,1.境内单位向境外单位在境外消费的服务,2.境内单位向境外单位提供在境内的服务,比如商务辅助服务, 2请问以上哪个是跨境应税服务? 在请问跨境应税服务,这个境是以什么定义的,?
老师,小规模做无票收入的话,报表怎么填?
老师,你好,销售给客户92726元,客户回款92400元,余下的326客户不给了,开票金额填多少?
老师,公司是室内装饰公司,一般纳税人,有一般计税和简易计税项目,开具发票销售额有点多,请问建筑服务行业的增值税和企业所得税的税负率分别是多少?
老师,这张发票是6月份对方给我们开的,我画横线2行是对方给我们开错了,对方要部分红冲,我们6月份会把正确的部分入账,对方说昨天晚上给我们把错误的那2行红冲重新开,今天早上来了,他没有给我们红冲,6月已经过完了,他如果今天红冲那也是7月份,跨月了。那她开错的那2行我们在6月份应该如何入账呢?
老板让对公打给个人100万,这个100万是不是要分几笔打比较好一点?他说是过两天就还给我们账上了。
老师你好,单位出售二手车给个人,开具了普通发票,二手车市场也开了发票,做账是记到其他业务收入呢,还是固定资产清理,借其他应收款,贷固定资产清理,我们是一般纳税人,