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Q

我纳税申报是根据开票系统上报税，但是先开票了后期发货，开票做的预收账款，发货确认了收入，那我申报表和每月的收入不一致，我应该怎么改呢

2023-03-20 09:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-20 09:03

你好！你开了票，要先确认收入了

快账用户6118 追问 2023-03-20 09:08

那我先确认收入，发货时候再红冲之前的做一笔正的嘛

齐红老师解答 2023-03-20 09:09

你好！发货的时候，不用冲了。

快账用户6118 追问 2023-03-20 09:10

那是冲成本吗，冲确认收入暂估成本，做一笔正确成本

齐红老师解答 2023-03-20 09:14

你好！不是，是这样。你开票的时候确认收入，然后暂估成本，实际发货的时候，再修改成本

快账用户6118 追问 2023-03-20 09:15

实际发货时候我不应该红冲暂估的成本，做一笔正确的成本吗

齐红老师解答 2023-03-20 09:16

你好！是的。是要这样，所以我上面说发货的时候修改成本

快账用户6118 追问 2023-03-20 09:17

那收入是根据开票确认收入，其他不动是吧，发货时候不用改动

齐红老师解答 2023-03-20 09:17

你好！是的。这个不用改

你好！你开了票，要先确认收入了

2023-03-20

你好，这个如果税务要情况说明你可以写一下具体情况

2022-05-30

预收账款一般是发货当月确认收入，先开票的以开票金额交税。现在只申报91万的收入就行

2025-04-18

您好，这个是增值税和会计，企业所得税对收入的概念。2020先开票，先确认增值税。后期满足收入确认条件，确认企业所得税和会计收入

2021-01-25

同学，你好，如果是一般纳税人，未开票收入写负数，开票地方写正数，一正一负就平了，如果是小规模，直接减少当月的收入就行了

2021-10-22

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