您好，我使用的是亿企代帐，接手了一家从21年5月开始建账的公司的账，没有期初数据只提供了银行流水和发票，问客服也说都是新建账没有期初数据，想结转损益的时候会显示期初金额试算不平衡，这样我需要调账吗还是直接结转损益呢

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• 老师您好，固定制造费用闲置能力差异，是正数怎么是不利差异呢？预算比实际大怎么变成不利差异了

• 线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单，只要是当月开票就算是当月的开票收入，线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票)，那要做账和做会计分录吗？

• 线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单，只要是当月开票就算是当月的开票收入，线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票)，那要做账和做会计分录吗？

• 本月进项税大于销项税，出现增值税留抵税额，要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后，还需将转出未交增值税（负数）结转到未交增值税么，营业税金及附加还需结转到本年利润么

• 朴老师，麻烦问个事，消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊

• 半路结账，但是之前的账本都没有，电局系统也没有数据，怎么办？银行有流水，只是帮老板交社保，现在收入50个，老板不想贡献企业所得，怎么整，成本票也没有，可以把去年的社保费一起做到今年吗

• 老师，我们是商贸公司，有两个股东，二十几号开通的税务登记，到现在还没有业务，是不是下个月再做人员信息采集也行？两个股东是不是都可以发工资？

• 老师，二奢店，无法取得成本票，应该怎么规避，

• 老师，那些不合规，没有票的支出在汇算清缴调增要多交税，那为什么要调增呢，不调的话这些没票的怎么做账

• 半路结账，但是之前的账本都没有，电局系统也没有数据，怎么办？银行有流水