你好通过以前年度损益调整科目调整

老师,小规模纳税人1月开了四十三的专用发票,二月份发现账户是错的,重新开了四十三万专票,本来要把一月开的四十三万专票红冲掉的,可结果后面因为什么导致忘记红冲了,现在这个月申报的时候才发现当时没有红冲掉,现在4月份红冲了1月份的四十三万的专票,现在申报税怎么申报啊,是照常申报交税吗,那四月红冲了当时1月份开的专用发票怎么处理呢
老师今年帐要怎么做,2021年12月份开了一年2022年的发票,去年软件帐没有做收入,做的我拍照片这张凭证,但是2021年的企业所得税和年度财务报表又增加了开票收入和增加了成本,我今年帐要怎么做,我才来公司,今年应收帐款收到这么多钱,刚好冲掉,但预收帐款在贷方怎么冲掉
老师,我们是小规模纳税人,商贸企业,我在补去年的账,去年8月份开错发票,本来要开一个点的,开错了,开了5个点的。去年10月份红冲掉了,又再开具一个点的正确发票。去年报第3季度,增值税的时候,跟税管员说了,按正确的一个点来报。10月份这个月就再没开过发票了。那我该如何做分录呢?可以直接在8月份的时候按一个点的来入账吗?然后后面的红冲就不需要再做了,这样可以吗?
老师 22年10月份做账时多做了18万的收款,增值税没有报错,企业所得税错了 现在我需要把这笔收款红冲了吗 该怎么冲掉呢
老师好,我在今年第一季度开票的时候,开错了的发票没有作废,导致发票多开了超过30万,增值税交了三千多,经营所得1300多,那我确实没有这么多收入,税款已经交了,我现在还能红冲错误的发票,申请退税吗?
我们打官司,有些款给法字强制划走给供货商,供货商又不给我们发票,我们只有一个判决书,这个可以做为税前扣除吗?
老师好,高企研发买出的废料,做账是要加税额吗?
给车间人员买的意外保险,记到制造费用——人员工资还是记到制造费用——保险
免退税-进项发票税额225.26,出口退税税额225.25,这个有影响吗
房开企业申报增值税金额比企业所得税多,税务局问此事,请问该怎么解释比较合理呢?
小规模做账时,进项税额和销项税额是每个季度进行一次做账处理吗,季度未超30万时,借贷科目应该是哪些呢?
同事把3月职工薪酬申报有的多申报了有的少申报了。现在我该把这些平了还是
老师企业所得税汇算职工工资薪金支出账载金额填应付职工薪酬贷方数吗
出口退税流程与时间,比如现在是26年5月申报期,以这个为例,不懂,不知道该从哪下手
老师您好,旅游公司不是按差额征收增值税嘛,那公司的进项票可以抵扣吗
在做账软件里面怎么调
不懂什么意思
你好,在23年调整22年的损益类科目,只能通过以前年度损益调整科目来进行调整。
我的意思是具体怎么操作,我不会,具体一点,在账本上要怎么改,哪个地方
你好,直接做分录 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
好的谢谢
客气期待您的号评