老师，我们公司找了一家代运营公司，他会帮我们提供代收款的服务。用户会通过他的平台享受服务，用户的发票需要我们来开。我跟他们之间的票务往来仅限于，他的代收款服务我们提供的服务费。他在进行款项代收之后，会按照一定的周期结算给我们。这样的模式合规么？

对于平台代收代付并扣除相关税费和服务费后的结算，您可以按照以下步骤进行分录处理：确认收入：根据平台提供的结算规则，确认销售货物的收入，记入“主营业务收入”账户。借：银行存款（实际收到的金额）贷：主营业务收入（销售收入净额）扣除相关税费：根据平台代扣代缴的税费和其他相关款项，从销售收入中扣除，记入“应交税费”和“其他应付账款”账户。借：应交税费（代扣代缴的税费）其他应付账款（其他相关款项）贷：银行存款（支付的相关税费和服务费）结转成本：根据销售货物的成本，记入“主营业务成本”账户。借：主营业务成本（采购成本等）贷：库存商品（库存商品减少）计算利润：用销售收入减去销售成本和相关税费，计算出销售利润，记入“本年利润”账户。借：主营业务收入（销售收入净额）贷：本年利润（销售利润）同时，将“主营业务成本”和“应交税费”等账户的余额结转到“本年利润”账户。

2023-11-21

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