老师，你好，我司这个月进了一批材料，但是发票没收到，税务账怎么做账呀
你好，做无票购进分录，汇算清缴的时候做纳税调增处理
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老师您好，我看我公司之前的会计做账，收到原材料且付款了，没有收到发票，是借：原材料，贷：银行存款。次月收到发票，又记了借：原材料，贷：预付账款。这是不是记错了呀？但是我看电子明细账上没有第二笔的借：原材料。这正确的应该怎么处理呀？
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老师您好，我看我公司之前的会计做账，收到原材料且付款了，没有收到发票，是借：原材料，贷：银行存款。次月收到发票，又记了借：原材料，贷：预付账款。这是不是记错了呀？但是我看电子明细账上没有第二笔的借：原材料。这正确的应该怎么处理呀？
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各位老师好，我们这边有个公司去年购了一批材料，发票没有到，账上已经做了进项税，现在确定发票回不来，应该怎么进行账务处理呢
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老师，您好，请问原材料已经收到，但是发票没有收到，还怎么做账？如果次月发票收到了又怎么做账？
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老师，我们前几个月购进了一批原材料，现在销售出去了，开了发票，但款未收到，应该怎么入账？
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不能先做暂估，下个月收到发票再冲回来吗，不是不开票的，只是会次月回来
你好，那可以先暂估处理
做暂估税局不会查我们成本吧
你好，可能会查，而不是必然会查
好的，谢谢
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
老师，那暂估材料的会计分录怎么做呀
你好 借：原材料 ， 贷：应付账款-暂估
应付账款的二级科目是暂估？不是相应的供应商吗
你好，是的，是这样的
是像你那个分录一样是吧
你好，是的，是这样的