老师，您好，请问原材料已经收到，但是发票没有收到，还怎么做账？如果次月发票收到了又怎么做账？
暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款
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老师，买的原材料，已经付款了，也已经收到货了，但是还没收到发票，这样的话，怎么做账，一般都是买材料累计一定数额，对方一起开票，这种做账，怎么查到应该还有多少票没收到
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老师好，我们当月采购的原材料，款也在当月付了，但是发票还没收到下月开的，当月怎样做账，下月收到发票又该怎样做账。
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老师您好，我看我公司之前的会计做账，收到原材料且付款了，没有收到发票，是借：原材料，贷：银行存款。次月收到发票，又记了借：原材料，贷：预付账款。这是不是记错了呀？但是我看电子明细账上没有第二笔的借：原材料。这正确的应该怎么处理呀？
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老师您好，我看我公司之前的会计做账，收到原材料且付款了，没有收到发票，是借：原材料，贷：银行存款。次月收到发票，又记了借：原材料，贷：预付账款。这是不是记错了呀？但是我看电子明细账上没有第二笔的借：原材料。这正确的应该怎么处理呀？
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老师您好，公司购买的原材料已经入库，全部货款已付，但是没收到发票，这个月账上的原材料又不够，针对这个已付款货已到，票未到的情况怎么做账
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老师，票收到的话，可以不红冲， 借：应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款（发票金额） 贷：应付账款-暂估（负数） 这样可以吗？老师
你好，也行的， 没问题
这样是不是容易出错呢
同学您好，是的不易核对
那我还是按照老师的思路做吧
你好，可以的， 我 们推荐的是实操最好用的
老师如果这样的话，红冲的凭证下边是不是需要附一张红字的入库单
发票入账的时候，凭证后边在附一张蓝字的入库单，我怎么感觉没必要呢？
同学您好，次月冲回就回复到没估之前的，易于清理
老师不太懂什么意思，因为基础比较薄弱，您再指导一下
暂估多少就冲多少清理就只需清当月的
老师分录我懂，就是原始凭证附什么不明白，红冲的时候，是不是要附红字的入库单，发票入账的时候，是不是要再写张蓝字入库单
不要红字的入库单，发票入账的时候， 做分录就可以了
那我理解的就对了，谢谢老师
不客气，有空给五星好评:,