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老师,请问:去年第三季度时,开票软件上税额是16310.57,电子税局上自动带出来的税额是16310.68,差了0.11,该怎么做账呢?

2023-03-20 18:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-20 18:15

借所得税费用贷应交税费 补上

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快账用户4475 追问 2023-03-20 18:16

这是增值税

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齐红老师 解答 2023-03-20 18:21

你好,45路的差异借营业外支出 贷银行存款

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借所得税费用贷应交税费 补上
2023-03-20
你好 第三季度的时候财务报表没改,第四季度应该怎么修改呢 这个原来会计上也没有调整 所有调整都在第四季度吗? 要是的话 就是按第四季度数据做申报 如果是第三季度你会计做调整了 财务报表税局和会计不一致 正规是更正之前申报 或是实际业务中会挤差额到第四季度 使本年累计数据是对的
2023-01-15
上期金额指的是去年的第一季度的金额。
2022-04-13
同学你好 是账上和系统的差额吗
2022-01-18
你第三季度填写的未开票收入,需要在第四季度冲红,因为已经开票了,这样就就冲抵了
2025-01-05
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